оптовая сделка на ЕНВД.

[Kseniya_]

Подскажите пж, если ИП на ЕНВД получил аванс по оптовой разовой сделке, обязан ли он исчислить ндс с аванса и сдать декларацию по ндс?

[Kseniya_]

Можно ли не исчислять налог и не сдавать декларацию, если договор расторгнут и на сумму аванса проведен зачет по встречным обязательствам по договору займа.

[ZZZhanna]

ИП на ЕНВД

кроме ЕНВД что - ОСНО или УСН?

обязан ли он исчислить ндс с аванса и сдать декларацию по ндс?

если на ОСНО - да

[Аноним]

если на ОСНО - да

На ОСНО. Можно ли не исчислять налог и не сдавать декларацию, если договор расторгнут и на сумму аванса проведен зачет по встречным обязательствам по договору займа.

[Fedor Buh]

Kseniya_, А проценты по займу есть? Кроме ЕНВД заявление на УСН писали?

[Kseniya_]

Заявление не писали, ОСН. Проценты могу указать в договоре, а могу и не указывать. Я пытаюсь уйти от декларации. Сделка не состоится, деньги зависли.

[ZZZhanna]

Так на ОСНО нужно нулевки в любом случае сдавать...

[Fedor Buh]

От декларации вам не уйти, просто сделайте возврат на эту сумму и сдайте как вам написали нулевые

[Kseniya_]

От декларации вам не уйти, просто сделайте возврат на эту сумму и сдайте как вам написали нулевые

Спасибо. Уточню - все показатели нулевые или по строке 070 - ндс с аванса (тогда в разделе налоговые вычеты что?). Запуталась.(

Возврата денег безналом не будет, а вернуть по кассе не получается, т.к. сумма больше 100 000.

[Fedor Buh]

1 Ошибочно перечисленные суммы в декларацию не включаются - декларация нулевая
2 как деньги не вернете? себе что ли оставите?))))

[Kseniya_]

1 Ошибочно перечисленные суммы в декларацию не включаются - декларация нулевая
2 как деньги не вернете? себе что ли оставите?))))

1 Сумма не ошибочная, перечислена по заранее заключенному договору поставки, который впоследствии был расторгнут
2 Есть договор займа со встречными обязательствами, хочу провести зачет

Что же мне все таки делать?!?

[ZZZhanna]

хочу провести зачет

только тогда уж 3 кварталом проводите.

[Fedor Buh]

Есть договор займа со встречными обязательствами, хочу провести зачет

Тоесть вы им деньги в долг давали? с процентами или без?

[Kseniya_]

Тоесть вы им деньги в долг давали? с процентами или без?

история такая.
Есть 2 договора:
1 Оптовой продажи ИП1 - продавец ИП2-покупатель. Договор заключен в 3 квартале, продавец получил предоплату, товар поставить не может, деньги вернуть тоже не может
2 Займа ИП1 - дал деньги взаймы ИП2.

Я предлагаю задолженность по договору один зачесть в счет погашения займа. Правомерно ли это? Возникает ли у ИП1 обязанность сдать декларацию по НДС и заплатить налог с аванса? Помогите, пожалуйста, всю голову сломала(.

[Kseniya_]

только тогда уж 3 кварталом проводите.

Уточню - все показатели нулевые или по строке 070 - ндс с аванса (тогда в разделе налоговые вычеты что?).

[Kseniya_]

Тоесть вы им деньги в долг давали? с процентами или без?

Могу заключить и с процентами и без. На что это влияет?

[ZZZhanna]

Уточню - все показатели нулевые

начислен НДС с аванса (вы обязаны это сделать в любом случае) и возврат аванса погашением долга.

[Kseniya_]

Большое спасибо за внимание к моим вопросам.

возврат аванса погашением долга.

по какой строке отразить?