Добрый день. У нас совмещение двух режимов ОСНО и ЕНВД. Была реализация по ЕНВД, но с выставлением счета-фактуры, и выделением НДС, и включением данной реалиазации в декларацию по НДС. В декларацию по прибыли данная реализация не была включена , т.к. ЕНВД, соответственно, идет расхождение выручки в декларациях по НДС и прибыли, пришло сообщение, написала пояснительную. Сегодня звонят, с заявлением, что данную реализацию нужно включать и в декларацию по прибыли, я не соглашаюсь. Кто прав?
а это как?Сообщение от Zina123
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
как обычно: акт+с/ф+ндс
на основании чего?
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
обычно это не енвд
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
то есть вы хотите сказать что осуществляя деятельность на ЕНВД, и выставив счет-фактуру с указанием НДС, мы должны заполнить декларацию по прибыли, и уплачивать 20 %?
выставляли счет-фактуру кому?
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
покупателю, по его просьбе, насколько я знаю, это не запрещено.
ё-моё, покупатель КТО?
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
ООО, не думаю что покупатель ФЛ попросит счет-фактуру.
Ну и каким образом продажа юр. лицу может относиться к ЕНВД?
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
действительно, никаким
Всё в порядке, позвонила непосредственному руководителю инспектора, которая нам звонила, всё объяснила, он согласился с моими доводами, просто попросил более подробно написать пояснительную.
Какими? Что продажа юр. лицу в некоторых случаях может быть на ЕНВД?
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
которую они с чувством глубокого удовлетворения передадут в отдел выездных проверок
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
ну что вы прямо зациклились на енвд? услуги у нас ТО и ремонт.
так на вопросы надо отвечать вообще то, или вы думаете, их вам от скуки смертной задают?
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
так вопрос то был про декларацию по прибыли
А как Вы хотите получить правильный ответ, если ровно половину условий не озвучили? Думаете, тут все ясновидящие? Лично я из вашего вопроса поняла, что у вас торговля.
Особенно если учесть, что понятия "реализация" и "покупатель" чаще используются именно в торговле.
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
в торговле акты не выставлют
во-первых, в торговле могут быть и акты, во-вторых, Вы сознательно тут что ли, "что?где?когда?" устраиваете?
типа угадай, какой у меня вид деятельности, если я делаю вот так:
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
а в каких случаях в торговле акты выставляют?
В торговле могут быть сопутствующие услуги, возвраты, бонусы etc
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
