Возврат попателю ден. средст по акту сверки

[Аноним]

Добрый вечер! По одному счету не до конца отгрузили эта сумма висела на сч. 62.2 была выставлена сч-фактура на аванс покупателю.Согласно акту сверки перечислили задолженность с р/сч поупателю, отразили сч 76.5, теперь в акте сверки задолженность отсутствует, но в осв 62.2 эта сумма так и осталась. Подскажите пожалйста как правильнее нужо сделать что бы ничего нигде не висело?

[Тоня]

отразили сч 76.5,

Почему не на 62/2 как возврат аванса?

[Аноним]

ОК, тогда на 62.2 сделаю, в ОСВ 62.2 все сошлось теперь. А счет-фактура на аванс так и останется, должно быть Д 62.2 *18/118 = К 76АВ, у меня нет зачета аванса полученного

[mvf]

А счет-фактура на аванс так и останется

Нет. Надо принять к вычету.

[Аноним]

А как сделать что бы она была принята к вычету?

[Анжелика Ник]

сформировать регламентные документы по НДС

[Зета]

А каким документом вы обычно это делаете? При зачете авансов отгрузкой

[Аноним]

если отгрузкой, то Формирование записей книги покупок, а сейчас почему то автоматически именнно эта счет-фактура не зачитывается может где галочки нет

[Зета]

В банковской выписке указали как возврат покупателю?

[Аноним..]

В выписке указала как прочие выплаты счет 62.2 у меня не видно в 1С Бухгалтерия 7.7 ПРОФ возврата покупателю, там может еще что то нужно заполнить может ввести запиь в книгу покупок на основании счет-фактуры, которая не зачлась или что то еще?

[Зета]

7.7 не знаю

Но должна быть какая-то кнопка выбора вида операции. Вот вам нужно выбрать не "прочие выплаты", а "возврат покупателю"

[Январь]

В 7-ке нет волшебной кнопки.
Надо на основании счета-фактуры на аванс сформировать "запись в книге покупок". Причем запись эта сначала кривая получается, редактировать надо.
И в декларации этот НДС не попадает в 130 строку. Я вручную переношу...

[Зета]

Январь, неужели в 7-ке при проведении банка нельзя выбрать вид операции: "оплата поставщику", "выдача подотчет", "возврат покупателю" и т.д. ?

[Январь]

неужели в 7-ке при проведении банка нельзя выбрать вид операции: "оплата поставщику", "выдача подотчет"

Это можно. И еще некоторое количество вариантов. А "возврата покупателю" нет

[Аноним..]

на основании счета-фактуры на аванс сформировать "запись в книге покупок" там какие галочки необходимо поставить стонирующая запись, зачет НДС с аванса с минусом сумму ставит или нет? Дата записи в книге покупок-та когда возврат был?

[Аноним..]

Спасибо Вам огромное, очень помогли, разобралась теперь

[Январь]

там какие галочки необходимо поставить стонирующая запись, зачет НДС с аванса с минусом сумму ставит или нет?

Минусы надо на плюсы заменить на плюсы. Галки не помню, но должна получиться запись в книге покупок, без минусов, и проводка 68.2 - 76.АВ