 |
Товар получен покупателем в меньшем количестве
Уважаемые форумчане, прошу помочь советом. Мы отгружаем транспортной компанией товар покупателю. Покупатель платит с отсрочкой, наши экземпляры накладных возвращает почтой России. При сверке взаиморасчетов выяснилось расхождение по 2-м накладным, якобы товар покупатель не получал. Доказывать "что ты не верблюд" бесполезно, да и сумма расхождений невелика, но это же все равно расхождение. Что посоветуете, как отразить в учете?
Переходите на электронный документооборот, таких проблем не будет! ну правда, оч жизнь упрощаетСообщение от SVoronezh
SVoronezh, можно прописать в договоре момент перехода права собственности при передаче в транспортную компанию.
не получил полностью или частично?
Да необязательно, достаточно в договоре оговорить правила и сроки приемки и выставления претензий. Пропустили сроки - их проблемы.
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Дождитесь истечения срока исковой давности , а затем-спишите как безнадёжную дебиторку.
А на будущее -
я вот не согласна.. если документы по передаче товара транспортной организации оформлены верно я бы еще поспорила с контрагентом
Каким образом это "выяснилось" ?
Вам прислали Ваши накладные, где количество принятого товара не совпадает с количеством отгруженного?
Или имеется акт по неотфактурованным поставкам? Или как?
На мое ИМХО, просьба не опираться!
Когда я говорю,складывается впечатление, что я брежу(©)
С контрагентом или с перевозчиком?
Best regards, Михаил
если есть доки от транспортной что груз отправлен и получен контрагентом. то с контрагентом. если отправлен и не получен. то с транспортной
ребята, спасибо за комментарии, но мне сейчас ВАЖНО КАК ОТРАЗИТЬ СИТУАЦИЮ В УЧЕТЕ. Транспортная компания принимает упакованный груз в коробках - например 4 места. И ответственность они несут только за то, чтобы эти 4 коробки пришли покупателю в целости и сохранности. А в коробках очень мелкий товар по нескольким накладным (микросхемы, конденсаторы и т.п.) Опять же, одной накладной отгрузить нельзя - на каждую спецификацию должна быть отдельная накладная - это требование покупателя. отгружаем каждую неделю. Покупатель не имеет возможности по каждой поставке отчитаться по каждой номенклатуре, они наши экземпляры накладных нам отправляют в течение месяца. Вот тогда и выясняется, что некоторые накладные не вернулись - а покупатель отвечает, что товар по ним не поступал и самих накладных они тоже в глаза не видели.
Случай был один раз за год, но от этого не легче. КАК В УЧЕТЕ-то теперь ОТРАЗИТЬ?
у вас есть экспедиторская расписка на эту партию товара?
да, есть, конечно, а чем это мне поможет?
разве это не доказательство что вы товар отгрузили? попросите у транспортной компании копию накладной на выдачу товара.. и с этими документами решайте вопрос с контрагентом
это доказательство того, что мы отгрузили 4 места и их покупатель получил. И теперь не выяснишь, - почему. Инвентаризацию склада провели - излишков по этим позициям нет (бывает иногда, что кладовщик недоложил что-то)
не выяснишь что именно? покупатель отразил в учете 4 места? три? ни одного?
Транспортная компания принимает упакованный груз в коробках - например 4 места. И ответственность они несут только за то, чтобы эти 4 коробки пришли покупателю в целости и сохранности. А в коробках очень мелкий товар по нескольким накладным (микросхемы, конденсаторы и т.п.) Опять же, одной накладной отгрузить нельзя - на каждую спецификацию должна быть отдельная накладная - это требование покупателя. отгружаем каждую неделю. Покупатель не имеет возможности по каждой поставке отчитаться по каждой номенклатуре, они наши экземпляры накладных нам отправляют в течение месяца. Вот тогда и выясняется, что некоторые накладные не вернулись - а покупатель отвечает, что товар по ним не поступал и самих накладных они тоже в глаза не видели.
Случай был один раз за год, но от этого не легче. КАК В УЧЕТЕ-то теперь ОТРАЗИТЬ?
сторно реализации, и недостачу по складу..
в экспедиторских расписках предусмотрены поля сопроводительные документы, если что..
ой, как не хочется реализацию корректировать... в прошлом квартале дело было, да и кладовщик прежний уволился уже, все равно недостачу придется списывать за счет чистой прибыли. А будет ли нарушением, если по результатам акта сверки + пояснительные списать разницу с 62 счета сразу на 91.2 за счет чистой прибыли? и какие санкции?
только в налоговую базу по прибыли не включайте.
за то, что вы показали лишнюю реализацию и заплатили лишние налоги?
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
спасибо за поддержку
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
