Восстановление ндс при раздельном учете

[av44]

БП 3.0 (3.0.26.11)
Введены остатки. Принят к вычету весь НДС не принятый в прошлом периоде. Ведётся торговля по ЕНВД. НДС принятый к вычету ранее необходимо восстановить. Вчера программа делала почти всё правильно. Сегодня нет.
Перемещение товара на розничный склад должно делать проводки:
Дебет 41.02 Кредит 41.01 Перемещение товаров
Дебет 19.05 Кредит 68.02 Восстановление НДС
Дебет 44.01 Кредит 19.05 Списан на расходы НДС, ранее принятый к вычету
Вместо этого имею:
Дебет 41.02 Кредит 41.01 Перемещение товаров
Дебет 41.02 Кредит 19.05 НДС включен в стоимость запасов
НДС не восстанавливается.

Как??

[Анжелика Ник]

либо в документе либо в ценах стоит галка ндс включать в стоимость.. предполагаю..

[av44]

Верно. В накладной перемещения стоит галка включать ндс. Счёт 44.01. Списание НДС на расходы (По отдельным видам деятельности с особым порядком налогообложения).
С вновьсозданной пробной позицией книги покупок продаж формируются корректно. А вот уже имеющиеся позиции не проходят. Очевидно какое то шаманство с документами расчетов с контрагентом (ручной учет). Но логика их работы мне не понятно. Создаю новый док - работает. Меняю реквизиты и использую старый - нет.

[Анжелика Ник]

В накладной перемещения стоит галка включать ндс.

попробуйте поставить не изменять..

[av44]

Пробовал. Тогда оно не меняет и всё. Просто проводит с 41.01 на 41.02, а потом отчётом о розничных продажах всё равно НДС не восстанавливает. Я уже почистил все документы расчётов с контрагентами. Создал новый со старым номером - не работает.

[Анжелика Ник]

Дебет 44.01 Кредит 19.05 Списан на расходы НДС, ранее принятый к вычету

а почему на расходы. а не на стоимость товаров?

[Анжелика Ник]

НДС не восстанавливается.

может надо создать документ восстановление ндс?

[av44]

По методе в стоимость, по повадкам 1с в расходы. Лично мне без разницы. Но в том и дело что когда 1с делает проводки на расходы то и восстанавливает потом. а когда в стоимость товаров, то на этом и останавливается, так, будто мы раньше этот НДС к вычету не принимали.
Как добраться до документа восстановления НДС?

[Анжелика Ник]

Как добраться до документа восстановления НДС?

в 2.0 этот док в регламентных по ндс

[Анжелика Ник]

Лично мне без разницы.

вы уверены что при таком подходе у вас прибыль правильно формировалась?

[av44]

в 3.0 такого не нашёл в регламентных.
Я уверен что у меня не правильно сформировался НДС.

[Анжелика Ник]

в 3.0 такого не нашёл в регламентных.

странно.. учет,налоги,отчетность-НДС-регламентные доки по НДС-восстановление НДС.. все как было так и осталось..

[av44]

Нашёл, спасибо, попробую.