Прошло 4 года и не подан НДС к возмещению

[Татьяна Лысенко]

Коллеги, доброго времени суток,
Помогите, пожалуйста, разобраться.
Прошло 4 года и не подан НДС к возмещению.
Таким образом, висит кредитовое сальдо на 68, т.е. задолженность перед бюджетом, но меньше на сумму не предъявленного НДС.
Если не предъявлять к возмещению, тогда какой проводкой убрать сумму д 68 а кредит?
Благодарю за помощь, помогите вернуть коллеге сон. Спасибо.

[saigak]

какой проводкой убрать сумму д 68 а кредит?

91

[Татьяна Лысенко]

91

Спасибо за внимание, тогда это будет доход? Или пр? А разве это является доходом?

[Январь]

А разве это является доходом?

Где вы увидели доход, если у вас проводка будет 91.2 - 68

[saigak]

по бухучету-прочий расход. но в затраты не берется.

[Аноним]

здравствуйте!
во 2 квартале 2013 г. получили аванс, уплатили ндс, но после реализации в 3 квартале не поставили этот ндс на вычет. можно ли им сейчас воспользоваться? заранее спасибо.

[Январь]

но после реализации в 3 квартале не поставили этот ндс на вычет. можно ли им сейчас воспользоваться?

Уточненка за 3 квартал

[Аноним]

Уточненка за 3 квартал

так можно было бы сделать, но уходим в минуса.

[Январь]

Не вижу никаких оснований показывать вычет с зачтенного аванса в другом периоде. Счет-фактуру от поставщика можно позже оплучить, а о зачете аванса вы никак не могли не знать в месяце зачета

[Аноним]

Не вижу никаких оснований показывать вычет с зачтенного аванса в другом периоде. Счет-фактуру от поставщика можно позже оплучить, а о зачете аванса вы никак не могли не знать в месяце зачета

т.е. на вычет ставить не надо. а что с ним можно сделать?

[Январь]

т.е. на вычет ставить не надо. а что с ним можно сделать?

Подарить государству можно, директору только не забудьте об этом сказать
91.2 - 76.АВ, налог на прибыль не уменьшает

[saigak]

так можно было бы сделать, но уходим в минуса.

зачтите аванс, а что-то входящее перенесите на поздний квартал....

[Аноним]

зачтите аванс, а что-то входящее перенесите на поздний квартал....

для эксперимента? ))) типа что получится))

[saigak]

почему для эксперимента? если нельзя перенести зачет аванса , то можно перенести зачет входящего ндс.