Организации,не являющиеся плательщиками НДС

[Демарка]

Добрый день!
Назрел такой вопрос:
Начиная с 1 января 2014 года посредники, не являющиеся плательщиками НДС, в случае выставления или получения счетов-фактур будут обязаны вести журналы учета полученных и выставленных счетов-фактур.
Мы Организация ООО на УСН (доходы-расходы)- агенты,оказываем услуги по размещению рекламы (размещение информации в СМИ...),наши принципалы юр лица с разной системой налогообложения,так вот должны ли Мы перевыставлять с-ф полученные от поставщика тем принципалам,применяющих ОСНО? или это не относится к нам?
заранее спасибо

[Январь]

Всем должны перевыставлять, если поставщики с НДС. Почему думаете, что к вам не относится?

[Демарка]

Всем должны перевыставлять, если поставщики с НДС. Почему думаете, что к вам не относится?

Организации, применяющие УСН, обычно не выписывают счетов-фактур, не ведут журналы учета выставленных и полученных счетов-фактур, книгу покупок и книгу продаж.
честно говоря,что тут подразумевается под товарами,работами...
попадают ли рекламные организации под это дело
ТОРГ 12 и ТТН у нас нет

[Январь]

Организации, применяющие УСН, обычно не выписывают счетов-фактур

В рамках агентских отношений выписывают, теперь еще и журналы должны вести

[Демарка]

В рамках агентских отношений выписывают, теперь еще и журналы должны вести

да,спасибо,я на работе спрашивала у аудитора,но почему то она сказала,что к нам это не относится,как то странно,может она не поняла,имела ввиду что мы не должны выписывать счета фактуры,хотя я говорила про перевыставление счетов-фактур

[Демарка]

и еще тогда подскажите
у нас рекламная компания,за которую мы отчитываемся перед принципалом,примерно раз в месяц,и реализацию мы делаем на общую сумму,которую нам выделил принципал,поставщики у нас разной системой налогообложения,получается мы перевыставляем сф только те,которые с НДС,а как правильно это сделать в 1С8?,если это делать по реализации,то сумма получается вся с НДС,а у нас же не все поставщики с НДС,которым мы платили в рекламную компанию,это нужно делать отдельно как то не касаясь реализации?

[Январь]

получается мы перевыставляем сф только те,которые с НДС,

Конечно и разными документами

[Демарка]

Конечно и разными документами

спасибо,получается и привязки у нас не будет к реализации тогда,те делать ее отдельно,а в перевыставленных сч,ф ставить дату ту которую мы получили от поставщиков,я имею ввиду сф