Возврат аванса и НДС декларация

[AlevtinaS]

Доброго дня всем!
прошу помощи!!
25,11,2013 Дт51/Кт 62,02 -18000-был получен аванс от покупателя
25,11,2013 Дт 76ав/Кт 68,02 -2745,76 -выдан сч-ф на аванс
27.12,13 Дт62,02 Кт62,01 -9000-зачет аванса при реализации
27.12.13 Дт90,03 Кт68,02 -1372,88-ндс с реализации
30.12.13 дт62,02 Кт51 - 9000 возврат аванса покупателю
31.12.12 Дт68.02 Кт 76АВ -1372,88 формирование кн.покупок(вычет ндс по предоплате)
31.12.12 Дт68.02 Кт 76АВ -1372,88 формирование кн.покупок(вычет ндс по предоплате)
оно,вроде,как все и правильно,но при формировании ндс декларации вижу ,что сумма по стр.200 и обороты Дт68,02 Кт76АВ не идут как раз на эту сумму(1372,88)(по стр.200 меньше на эту сумму)
что не так учла
в чем ошибка?
спасибо заранее!

[mvf]

Проводки правильные.

[AlevtinaS]

Проводки правильные.

согласна.
но при сверке стр.200 декларации с оборотами Дт68,02/Кт 76АВ не идет как раз на эту сумму ндс по возврату
это не единичный случай.таких возвратов два за 4 квартал,сооответственно,именно на эту сумму и не сходится
или это допустимо?

[Январь]

при сверке стр.200 декларации с оборотами Дт68,02/Кт 76АВ не идет как раз на эту сумму ндс по возврату

В смысле, что НДС с возврата нет в этой строке? Так его там и не должно быть. Прочитайте внимательно наименование строки 130

[AlevtinaS]

В смысле, что НДС с возврата нет в этой строке? Так его там и не должно быть. Прочитайте внимательно наименование строки 130

Январь-речь о строке 200?))

[Январь]

Январь-речь о строке 200?))

Речь, вероятно, все-таки про вычет НДС с возвращаенного аванса, который вы хлотите увидеть там, где ему не место

[AlevtinaS]

Речь, вероятно, все-таки про вычет НДС с возвращаенного аванса, который вы хлотите увидеть там, где ему не место

не место.смутило то,что сумма оборотов по соответствующей проводки в стр.200 отражается..
получается,у меня эта сумма отражается по стр 070 гр.5, а в вычетах она также ведь должна быть? не соображу-где

[Январь]

в вычетах она также ведь должна быть?

Должна

Прочитайте внимательно наименование строки 130

[AlevtinaS]

Должна

п.5 стр171
таким образом,стр. 130- это Дт68/19 и в случаях возврата Дт 68,02 Кт 76АВ?

[Январь]

п.5 стр171
таким образом,стр. 130- это Дт68/19 и в случаях возврата Дт 68,02 Кт 76АВ?

Да

[AlevtinaS]

Да

спасибо огромное,разобралась)