Добрый день! Организация на ОСНО. В договоре с заказчиком прописано, что при доставке товара транспортные расходы он нам возмещает. Мы транспортной компании платим без НДС, а счет на возмещение заказчику выставляем с НДС. Т.е. если мы заплатили 10 т.р., то выставляем счет на 11 800 (10 000 + 1 800 НДС)?
А учитываем эти расходы на 76?
Простите, а почему Вы ему перевыставляете с НДС? С НДС Вы должны свое агентское и(или) товар выставить, а если речь идет о компенсации понесенных Вами затрат по транспотру, то разве Вы правомочно НДС "накручиваете"?Сообщение от Аноним
Если Вы в Договоре прописали, что они компенсируют транспорт, то Вы получаетесь агентами Заказчика, в части привлечения транспортных услуг и соответственно или с-ф с разделенными показателями, или "перевыставляете" просто с-ф транспортной орг-ии.
спасибо за ответ. да, нам просто компенсируют транспорт.
т.е. мы перевыставляем счет без НДС?
простите.. первый раз такая ситуация..
да.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
