 |
Добрый вечер ! Прошу проверить .Я посчитала "ручками" начинаю заполнять в налогоплательщике и запуталась (((((
стр.210=стр.240 1 618 149
стр.260 97 088
стр.280 48 545 ( по факту уплачено страховых взносов за год 162 616 )
стр.030 20 176
стр.040 28 161
стр.050 41 555 ( по факту заплачено налога 51 500 , т.е. 9945 у меня выходит переплата)
И вот вопрос строка 060 ?????
Налогоплательщик ставит 6839 , но у меня уже переплата идет. Не пойму я
В меню Инструменты есть Расчет УСН 6% с заполнением декларации. Попробуйте там
Налог за год вы округлили неправильно
В декларации заполняют, что должно быть уплачено
Ваши переплаты на заполнение никак не влияют
Спасибо за ответ! а что не так округлила? арифметическая ошибка ?
стр. 060 6990 ( 48544- 41554) . но по факту уплачено 51500 в 2013 . т.е. получается у меня уже есть переплата 2956 . и т.е. за год ничего не платим .правильно?
а фиксированные взносы ИП за себя убирать? или нет?
В частности, чиновники налогового ведомства напомнили, что индивидуальные предприниматели-«упрощенщики», не имеющие наемных работников, могут уменьшить единый налог на всю сумму уплаченных «за себя» фиксированных взносов в ПФР и ФФОМС (п. 3.1 ст. 346.21 НК РФ). Если же работники есть, то возможность учета взносов «за себя» зависит от объекта налогообложения. Так, при объекте «доходы» единый налог (авансовые платежи по налогу) по УСН может быть уменьшен на страховые взносы, уплаченные ИП «за себя», а также за работников, не более чем на 50 процентов. А при объекте «доходы минус расходы» взносы, уплаченные за работника и «за себя», учитываются полностью (письмо Минфина от 24.05.13 № 03-11-11/18972; см. также «Стало ясно, как предпринимателю - «упрощенщику» с наемным персоналом уменьшить налог на страховые взносы, уплаченные «за себя»»).
Насколько я поняла от сюда они включаются в расходы пфр уменьшающие налог по УСНО , но не более чем на 50%
Сумма фактически уплаченных страховых взносов за год составила 162 165 . Сумма налога исчислена за год составила 97089 .Что ставить в стр. 280 ? 50% от 97089 т.е. 48545 или 50 % от 162 163 т.е. 81083 ?
я думаю 48545 .Верно? и если по результатам расчета налог по стр. 060 = 6990 , т.е ( стр.030=20176. стр.040=28161 стр.050=41555) , Но фактически мы заплатили в 2013 году 51500 . т.е выходит что у нас переплата уже есть в размере 2955 ( т.е. 51500-48545) , то нам платить не надо ничего . ??? строку 070? в таком случае нужно заполнять или нет?
У Вас доход 97088,95, Вы почему-то округлили его в меньшую сторону.Сообщение от Беата
Что бы получить сумму, которую надо доплатить, надо от строки 260 отнять 280 и вычесть то, что уже уплачено в течение года. Наш калькулятор, если что, работает правильно.
Налог можно уменьшить не более чем на 50%. Т.е. 50% от налога считается
Спасибо за отклик! стр.060=97089 - стр.280=48545 = 48544 и - 51500= -2956 вот что выходит . куда это записывать? в строку 070? я считала на вашем калькуляторе . у меня эти цифры и выходят. я не пойму в декларации строчки 060 и 070 ? их заполнение ????
Да никуда не записывать. Сколько Вы уплатили, налоговая и без Вас знает. Еще раз - в декларации указываются только НАЧИСЛЕННЫЕ сумма. Зачем налоговой то, что Вы уплатили, если она и так все платежи видит?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием