Безвозмездное дарение бу техники от единственного учредителя усн15%

[Ася31]

Здравствуйте! Помогите решить следующую проблему: у нас ООО усн 15%, сначала года учредитель подарил безвозмездно бу технику на 36000 руб, по итогам года вышла нераспределенная прибыль 484000, из которых 10000 взнос в ук, 36000 это безвозмездно подаренная бу техника, а остальная сумма чистая прибыль, так при начислении дивидендов какую сумму указать чистой прибыли 438000 с вычетом 10000 взнос в ук и 36000 бу техника??

[ZZZhanna]

Для распределения прибыли за текущий год используется сумма, равная кредитовому сальдо по счету 99 (с учетом сальдо на начало года по сч.84).
безвозмездно полученная техника сюда попадет, а уставный капитал - нет. И еще перед выплатой дивидендов нужно сделать расчет Чистых Активов.

[Ася31]

Для распределения прибыли за текущий год используется сумма, равная кредитовому сальдо по счету 99 (с учетом сальдо на начало года по сч.84).
безвозмездно полученная техника сюда попадет, а уставный капитал - нет. И еще перед выплатой дивидендов нужно сделать расчет Чистых Активов.

Хотела еще кое- что уточнить, если смотреть проводки по реформации баланса то дт-99.01.1 кт-84.01 тут отражается сумма чистой прибыли которую можно начислять для выплаты дивидендов???

[ZZZhanna]

дт-99.01.1 кт-84.01 тут отражается сумма чистой прибыли которую можно начислять для выплаты дивидендов?

да, но еще раз повторю - с учетом уже имеющегося сальдо на сч.84.

[Ася31]

да, но еще раз повторю - с учетом уже имеющегося сальдо на сч.84.

Да конечно, но только одно не пойму, кроме продаж лек средств у нас нет других доходов, откуда у меня в кт 99 иная сумма (дт и кт по 99 счету в обороте сумма одна и та же) а вот по проводке дт-99 кт84 другая сумма, если нет иных доходов, по этим счетам не должны быть одинаковые суммы??? Извините что так много задаю вопросов, просто хочу все понять досконально...

[ZZZhanna]

дт и кт по 99 счету в обороте сумма одна и та же

Так это проводки по реформации баланса сформировались. Попробуйте отключить операцию реформации и посмотрите сумму прибыли по К-ту сч.99.

по этим счетам не должны быть одинаковые суммы?

Не очень понятен вопрос. Если речь о прибыли за текущий год, от Об.по К-ту сч.84 = Об. по Д-ту сч.99, как оно иначе-то может быть???

[Ася31]

Так это проводки по реформации баланса сформировались. Попробуйте отключить операцию реформации и посмотрите сумму прибыли по К-ту сч.99.


Не очень понятен вопрос. Если речь о прибыли за текущий год, от Об.по К-ту сч.84 = Об. по Д-ту сч.99, как оно иначе-то может быть???

Скорее я не очень понимаю суть, но очень хотелось уточнить, оборот за год по 99.01.1 равно 538тыс, а прибыль которая видна по проводке д99.01.1-кт84.01 равна 484тыс, хочу понять откуда в обороте за год по 99.01.1 538тыс?

[Ася31]

[QUOTE=ZZZhanna;54243394]Так это проводки по реформации баланса сформировались. Попробуйте отключить операцию реформации и посмотрите сумму прибыли по К-ту сч.99.

А как отключить операцию по реформации баланса??

[ZZZhanna]

откуда в обороте за год по 99.01.1 538тыс?

Там еще наверняка начисленный налог с дохода Д 99 К 68 есть.
Да и при закрытии каждого месяца может быть где-то прибыль, где-то убытки. Почему Вы думаете, что сальдо должно равняться оборотам?

А как отключить операцию по реформации баланса??

Наверное, галочку где-нибудь в закрытии месяца (декабря) снять.
Вы действительно думаете, что все знают, в какой программе Вы работаете?

[Ася31]

Там еще наверняка начисленный налог с дохода Д 99 К 68 есть.
Да и при закрытии каждого месяца может быть где-то прибыль, где-то убытки. Почему Вы думаете, что сальдо должно равняться оборотам?


Наверное, галочку где-нибудь в закрытии месяца (декабря) снять.
Вы действительно думаете, что все знают, в какой программе Вы работаете?

Извините) забыла написать 1с8.2, вот я тоже смотрю не могу понять как отключить

[ZZZhanna]

У 8.2 тоже масса вариантов.
Откройте операцию "закрытие месяца" и посмотрите, какие отдельные операции выполняются при закрытии декабря.

[Ася31]

Извините) забыла написать 1с8.2, вот я тоже смотрю не могу понять как отключить

Поняла, нужно было пропустить операцию и в кт по 99.01.1 отражается именно та сумма которая отражается при формировании проводки дт99.01.1-кт84.01, извините что завалила Вас вопросами), ответы были результативны!