Комплектация товара и НДС

[Новый главный]

Добрый день.
Ситуация следующая: осуществляется продажа медоборудования комплектами, т.е. закупается товар без НДС , к нему идут комплектующие с НДС. Делается комплект в 1С, выделяется НДС не со всей суммы, а с части комплектующих.
НО в книгу продаж сумма данного с/ф встает в колонку "продажи с НДС 18%" И распредение НДС косвенных расходов на эту сумму не происходит.
Как правильно все это сделать??

[Январь]

Куда НДС ... выделяется?
При продаже ваши комплекты НДС должны облагаться?

[Аноним]

Куда НДС ... выделяется?

ну это... как пар при нагревании

[ZZZhanna]

ну это... как пар при нагревании

выделяется в окружающую среду и исчезает бесследно?

[Аноним]

аха...
в виде облачка дрейфует в сторону бюджета и потом теоретически проливается благодатным дождем

[Новый главный]

Куда НДС ... выделяется?
При продаже ваши комплекты НДС должны облагаться?

К оплате в бюджет.
К примеру: анализатор крови (без НДС), в комплекте с реагентами (с НДС). В итоге к реализации получается комплект оборудования стоимостью в 1 000 000 рублей, в т.ч. НДС 18%-5 000 руб., т.к. НДС только с реагентов..

[Январь]

Или частями надо продавать или сомнительно освобождение комплекта от НДС. Или напротив у вас получается оборудование, которое полностью освобождено от НДС?

[Новый главный]

Или частями надо продавать или сомнительно освобождение комплекта от НДС. Или напротив у вас получается оборудование, которое полностью освобождено от НДС?

А почему сомнительное освобождение? в комплект входит Товар, подлежащий освобождению от НДС (с регистрационным удостоверением медоборудования). А товар, не имеющий льгот, продаем с НДС..

[Анжелика Ник]

Или частями надо продавать

если бюджет и какой-нибудь тендер вряд ли это исполнителю понравится.. у нас же все через одно место.. если в заявке написано комплект то и продать надо комплект..

[Январь]

в комплект входит Товар, подлежащий освобождению от НДС (с регистрационным удостоверением медоборудования). А товар, не имеющий льгот, продаем с НДС..

Может, я чего-то не так поняла. Вы в накладной(и счете-фактуре) этот комплект двумя строками пишете или одной?

[Новый главный]

если бюджет

да, бюджетные поставки. товар должен быть поставлен согласно спецификации к госконтракту. а там прописано, к примеру: аппарат УЗИ с принадлежностями.
причем сам УЗИ без НДС, а коплектующие с НДС. в 1С есть функция "комплектация товара", ей и пользуемся. то вот в Книгу продаж ставит ВСЮ сумму как базу для расчета НДС 18%. и НДС с косвенных распределяет так же, неправильно получается. а как грамотно это сделать, я не могу понять..разве что руками все исправлять

[Новый главный]

этот комплект двумя строками пишете или одной

один комплект, одна строка

[ZloiBuhgalter]

этот комплект двумя строками пишете или одной?

Да ясно что одной.

в комплект входит Товар, подлежащий освобождению от НДС

Освобождается только тот товар который указан в перечне освобождаемых.


Как вы думаете, какой НДС на выходе у завода по продаже металлоизделий, если входящий у них ЛОМ - без НДС?

[Анжелика Ник]

Новый главный, у вас и с налоговой проблемы будут если вы в одной накладной укажите по одной позиции расчетный НДС.. у вас же проверка по ставкам не пройдет..

[Новый главный]

Как вы думаете, какой НДС на выходе у завода по продаже металлоизделий, если входящий у них ЛОМ - без НДС?

думаю, с НДС. т.к. это производство.
но у нас другая история-мы не из сырья производим, мы продаем два готовых продукта

[ZloiBuhgalter]

Тогда расписываете каждую позицию.

[Анжелика Ник]

осуществляется продажа медоборудования комплектами,

а где расписано какие реагенты,если в спецификации одна позиция? и у вас прямо в контракте НДС указан только с части реагентов?

[Новый главный]

где расписано какие комплекты,если в спецификации одна позиция? и у вас прямо в контракте НДС указан только с части комплектов?

в спецификации перечисляютя комплектующие. и НДС указан расчетный

[Новый главный]

Новый главный, у вас и с налоговой проблемы будут если вы в одной накладной укажите по одной позиции расчетный НДС.

а чем чревато? доначислением налога? на каком основании, если мы предъявим регистрационное?

[Анжелика Ник]

если мы предъявим регистрационное

это что такое?

[Новый главный]

это что такое?

регистрационное удостоверение, подтверждающее что товар является медицинским оборудованием, не облагаемым НДС

[Анжелика Ник]

Новый главный, у вас удостоверение на аппарат УЗИ, а не на комплект узи с реагентами..К сожалению для налоговой это важно..и потом по любому у нас нет для данного случая расчетных ставок.. либо 18% либо 10 либо 0..

[Анжелика Ник]

Новый главный, для покупателя устроит накладная одной позицией комплект оборудования и ниже строчки в том числе и по разным ставкам? мне кажется это хоть какой то выход из данной ситуации..

[Анжелика Ник]

в спецификации перечисляютя комплектующие.

значит все таки спецификация подробная.. почему тогда в накладной решили сделать одну строчку?

[Новый главный]

удостоверение на аппарат УЗИ, а не на комплект узи с реагентами.

да.
то есть комплектацию можно делать, если либо все составляющие без НДС, либо с одинаковыми ставками..

[Анжелика Ник]

Новый главный, проблема не сделать комплектацию, а по каким ставкам реализовать одну позицию комплекта

[Новый главный]

проблема не сделать комплектацию, а по каким ставкам реализовать одну позицию комплекта

а если продать ВСЕ без НДС (как аппарат УЗИ, указанный в регистрационном), а остальной НДС включить в стоимость?

[Анжелика Ник]

я бы рассматривала вариант все же расписать в накладной подробности из спецификации..

[Новый главный]

я бы рассматривала вариант все же расписать в накладной подробности из спецификации..

я тоже склоняюсь. печалька. в двух комплектах у меня по 19 и 27 позиций

[Анжелика Ник]

в двух комплектах у меня по 19 и 27 позиций

у нас накладные по 200 и более позиций бывают.. и ничего все живы