Добрый день! Подскажите пожалуйста когда заполняется в справки 2-ндфл строка сумма налога перечисленная в разделе 5?
Добрый день! Подскажите пожалуйста когда заполняется в справки 2-ндфл строка сумма налога перечисленная в разделе 5?
Когда исчисленный и удержанный налог перечислен.
тоесть нужно в 1с заполнить журнал перечислений НДФЛ в бюджет и тогда появится эта сумма?
ДаСообщение от Аллаfed
спасибо за ответ
Где находится журнал перечислений НДФЛ в 1С ЗиК 7.7? Журналы-Начисление налогов с зарплаты?
И еще вопрос:
Сделала отчет в ЗиК 7.7 но реестр сведений о доходах, который формируется при выгрузке файла выглядит как ФИО и даты сотрудников.
В налоговой не приняли - сказали нужен с суммами начисленным НДФЛ и перечисленным НДФЛ. И заполнить раздел 5 - сумма налога перечисленного?
В чем ошибка, что не так заполняю для отчет НДФЛ?
Заранее спасибо.
Журнал перечислений НДФЛ нашла и разобралась, но вот реестр все равно вот такой формируется:
РЕЕСТР
СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ЗА 2012 ГОД
"Реестр №1 от 05.02.13 в 7700
к файлу(реестр сведений о доходах физических лиц за2012 год)"
Наименование налогового агента: ООО
ИНН налогового агента: ИНН/КПП
ОКАТО налогового агента: 0000000000
Признак представленных сведений: 1
Количество представленных Сведений (Справок о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ): 3
представленные Сведения:
№ справки ФИО Дата рождения
1 ФИО 00.00.1950
2 ФИО 00.00.1962
3 ФИО 00.00.1981
Итого:
Подпись налогового агента
Не могу реестр с суммами вывести? Где подскажите?
Все разобралась - при выгрузке печать в двух вариантах реестр выводится, извините за беспокойство )
"в 1с заполнить журнал перечислений НДФЛ в бюджет и тогда появится эта сумма"
За 2013г. тоже надо заполнять сумму перечисленную? Захожу в журнал, нажимаю заполнить сотрудников, заполнить суммы, общая сумма п/п, и не заполняет программа ( В том году заполняла... Не пойму в чем ошибка...
конечно
ОКАТО/КПП заполнены?
Программа какая?
Программа 1С ЗиК 7.
Сделал отчет, сформировала файл, проверила чеком - ошибок нет, суммы начисленного и удержанного налога равны, перечислено столько же по банку, и отправила по Такскому.
Пришел протокол проверки - Сумма перечисленного налога 0.
Т.е. не заполнены данные в журнале были, и чек пропустил... вообщем повторно то можно сдать будет? или уже все, теперь нельзя и данные как будто мы ничего не перечисляли...
Иными словами как испарвить ошибки? Уточненку же нельзя отправлять по 2 НДФЛ, задвоятся теперь начисления?
Как раз уточненки и надо сдать. Под тем же номером, но от другой даты
Под каким номером? Номер файла тот же поставить?
NO_NDFL2_7724_7724_7724287826772401001_20140303_6C0CA2CE-FA11-4504-B277-C343D25348F0
Номер справки не менять.
Если справка Иванова была №1, то и корректирующая справка будет под №1
Как налоговая поймет что это корректирующая?
Эта справка встанет поверх той старой и старые данные заменятся новыми.
Номер файла отправленного другой может быть?
да
Спасибо )
подскажите, пож-та. в разделе 3 заполняем полученный (не начсленный) доход? т.е. в январе отразится декабрьский доход, в феврале январский, в марте февральский и т.п.?
Нет.
2. При получении дохода в виде оплаты труда датой фактического получения налогоплательщиком такого дохода признается последний день месяца, за который ему был начислен доход за выполненные трудовые обязанности в соответствии с трудовым договором (контрактом).
В случае прекращения трудовых отношений до истечения календарного месяца датой фактического получения налогоплательщиком дохода в виде оплаты труда считается последний день работы, за который ему был начислен доход.
спасибо. получается я указываю в январе начисленный доход за январь?
да
ЗиК 7
не могу понять почему не заполняется в справке строка 5,5 (Сумма налога перечисленная). Перечисление НДФЛ в бюджет заполнено, в регистре налогового учета по сторудникам, сумма налога перечисленная ЕСТЬ, а в 2-НДФЛ пусто!
как такое может быть?
что надо поправить?
Причем, если я делаю Выдачу справку сотрудникам (не в ИФНС), то все красиво заполняется в перечисленном НДФЛ...
Для ИФНС надо еще какой-нибудь журнал заполнять?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
