реестр+файлСообщение от GOTIE
реестр+файл
налоговый вычет за каждый месяц налогового периода распространяется на родителя, супруга (супругу) родителя, усыновителя, опекуна, попечителя, приемного родителя, супруга (супругу) приемного родителя, на обеспечении которых находится ребенок, в следующих размерах:
с 1 января по 31 декабря 2011 года включительно:
1 000 рублей - на первого ребенка;
1 000 рублей - на второго ребенка;
3 000 рублей - на третьего и каждого последующего ребенка;
3 000 рублей - на каждого ребенка в случае, если ребенок в возрасте до 18 лет является ребенком-инвалидом, или учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента в возрасте до 24 лет, если он является инвалидом I или II группы;
(ст. 218 НК РФ ч.II от 05.08.2000 N 117-ФЗ - ред. от 06.12.2011)
Нужны аргументы для налоговой. Не принимают справку НДФЛ. В регионе Москва требуют поставить еще и город Москва.
Добрый день, может кто-то знает- сформировала отчет в программе вручную, т.к. нет возможности обновить 1С, его приняли электронно, но потом уже заметила, что оказалось в одной цифре опечатка, пытаюсь его еще раз исправленным переслать - не принимает больше- дает ответ, данный отчет сдан ранее, я его перекодировала, все равно пишет , что справки с таким номером уже предоставлены, может есть уточненка? или как можно его скорректировать ? в ИФНС никак не дозвонюсь в этот отдел.
[QUOTE=Аноним;54244553]не принимает больше- дает ответ, данный отчет сдан ранее, я его перекодировала, все равно пишет , что справки с таким номером уже предоставлены, может есть уточненка? или как можно его скорректировать ? QUOTE]
Для того чтобы внести корректировки в содержание уже принятых справок 2-НДФЛ, достаточно отправить отчет заново, указав верные данные.
Корректирующий отчет должен соответствовать следующим условиям:
1. В отчет должны входить только те справки, по которым были внесены исправления;
2. Номера вновь отправляемых справок должны совпадать с номерами ранее принятых справок;
3. Дата формирования корректирующего файла со справками должна быть больше, чем дата формирования первичного. Таким образом, первичный и корректирующий отчеты не следует отправлять в один и тот же день.
В какой программе можно сформировать уточненный НДФЛ за год?
Сдали, потом заметили, что НДФЛ перечисленный не отразился в файле. В налоговой сказали, что надо сформировать корректирующий
В 1с не нашла такой возможности
Спасибо
В той же, в которой и первый раз делали.
Все там есть.Просто повторно формируете те же справки (только с правильными суммами) под теми же номерами, но от другой даты.
Формировала в ЗИКЕ 7.7
То есть в отчете не будет указано, что он корректирующий?
Просто от другой даты и верной суммой перечисленного НДФЛ?
Спасибо
да
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМЫ 2-НДФЛ "СПРАВКА О ДОХОДАХ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА ЗА 20_ ГОД"
(в ред. Приказов ФНС России от 06.12.2011 N ММВ-7-3/909@, от 14.11.2013 N ММВ-7-3/501@)
В пункте 2.8 "Адрес места жительства в Российской Федерации" указывается полный адрес постоянного места жительства налогоплательщика на основании документа, удостоверяющего его личность, либо иного документа, подтверждающего адрес места жительства.
Элементами адреса являются: "Почтовый индекс", "Код региона", "Район", "Город", "Населенный пункт", "Улица", "Дом", "Корпус", "Квартира".
"Код региона" - это код региона, на территории которого физическое лицо имеет место жительства. Код региона выбирается из Справочника "Коды регионов".
"Почтовый индекс" - индекс предприятия связи, находящегося по месту жительства налогоплательщика. При отражении элемента адреса "Дом" могут использоваться как числовые, так и буквенные значения, а также знак "/" для обозначения углового дома. Например: 4А либо 4/2. Модификации типа "Строение" заполняются в поле "Корпус".
Приведем следующие примеры заполнения элементов адреса места жительства.
Пример 1. Адрес г. Москва, Ленинский проспект, дом 4а, корпус 1, квартира 10 отражается следующим образом. В поле "Почтовый индекс" указывается 110515; в поле "Код региона" указывается 77; в поле "Улица" указывается Ленинский пр-кт; в поле "Дом" указывается 4А; в поле "Корпус" указывается 1; в поле "Квартира" указывается 10.
Пример 2. Адрес Московская область, Наро-Фоминский район, г. Апрелевка, мкр. Августинский, дом 14, строение 1, квартира 50 отражается следующим образом. В поле "Почтовый индекс" указывается 143360; в поле "Код региона" указывается 50; в поле "Район" указывается Наро-Фоминский р-н; в поле "Город" указывается Апрелевка г; в поле "Улица" указывается мкр. Августинский; в поле "Дом" указывается 14; в поле "Корпус" указывается стр 1; в поле "Квартира" - 50.
Пример 3. Адрес г. Воронеж, п. Боровое, ул. Гагарина, дом 1 отражается следующим образом. В поле "Почтовый индекс" указывается 394050; в поле "Код региона" указывается 36; в поле "Город" указывается Воронеж г; в поле "Населенный пункт" указывается Боровое п; в поле "Улица" указывается Гагарина ул; в поле "Дом" указывается 1.
Пример 4. Адрес Ивановская область, Ивановский район, д. Андреево, д. 12 отражается следующим образом. В поле "Почтовый индекс" указывается 155110; в поле "Код региона" указывается 37; в поле "Район" указывается Ивановский р-н; в поле "Населенный пункт" указывается Андреево д; в поле "Дом" указывается 12.
При отсутствии одного из элементов адреса отведенное для этого элемента поле не заполняется и в Справке может отсутствовать.
Bucom, Спасибо!!!
Подскажите, как в справке отражать начисленные доходы по месяцам, если з/п выплачивалась несвоевременно. Например - апрельская - в декабре?
По месяцам фактической выплаты
И релиз обновили.....(комплексная 8) и все-равно не правильно формируются справки 2-ндфл ( нет перечисленного ндфл), что делать?
А где отражать зарплату 2013г., выплаченную в 2014г. - до даты подачи справок 2-НДФЛ?
Статья старенькая, но отражает и ответы на Ваши вопросы:
Спасибо. В общем поняла так - ЗП, выплаченную до 1.04. отражаем в месяцах начисления (предыдущего года), после - в доходах месяца фактической выплаты (уже в 2-НДФЛ за следующий год), при любом раскладе (при перечислении НДФЛ) - сумма начисленный-удержанный совпадает.
В 2012 году сдали отчет без заполнения столбца (Общая сумма налога перечисленная ) в РЕЕСТРе сведений. Отчет приняли, до сих пор никто из налоговой не звонил.
Может вообще можно не заполнять перечисления у них же есть наши оплаты.??
В реестре вообще нет такого столбца. В справках строка уплаты была заполнена?
Столкнулась с проблемой, когда формирую реестр, не попадает сумма уплаченная, т.к. В журнале по перечислению НДФЛ в бюджет стоит ОКАТО, а при выгрузке в справках - ОКТМО, получается нет стыковки( если убираю ОКТМО В НАСТРОЙКАХ, то перечисленную сумму заносит в реестр, но не указывает код( работаю в 7.7 УСНО редакция 2.3. Может кто столкнулся с подобным???
Нет.
"В реестре вообще нет такого столбца. "
Как нет, передо мной реестр сведений ........ за 2013 год есть такой столбец.
Аноним Н, в реестре вообще нет сумм - никаких.
1. Справочник-Налоги-Налоги и отчисления-НДФЛ установить ОКТМО с 01.01.13
2. Вручную перепровести все документы из журнала перечислений НДФЛ, при этом там будет прежнее значение ОКАТО/КПП
3. Сформировать справки - там появится и уплата, и ОКТМО
Там 2 реестра на выбор, Вы старый формируете. Сформируйте новый
Спасибо, попробую, а то уже голову сломала)
Да , точно. Есть новый . Спасибо. Так для чего нужны по именные перечисления.?
Я формирую справки в программе зарплата и кадры 7, там есть два варианта отчета по ндфл при записи файла для передачи в ФНС: в одном- даты рожд, в другом -суммы исчисл, удерж и перечисл. Какой выбирать?
И в зарплате не справочника налоги( это в Бух.7.7- он есть... В программе зарплата и кадры, константы ОКАТО И ОКТМО. Не удается пока ((( убираю ОКТМО, вносит в справки суммы перечисл, но не вносит код ОКТМО(
Спасибо
В ЗиКе я не знаю как быть, я делала только в Бухгалтерии.
С датами рождения. А все суммы будут в файле
Спасибо! Очень долго мучалась, но все-таки получилось) может кому-нибудь пригодится:
Сначала я установила рабочую дату 01.01.2013г;
Затем в операции-константы-ОКАТО изменила ОКТМО;
Пере провела документы перечислению НДФЛ, но не просто, а надо войти в документ, еще раз нажать на закладку ОКАТО/КПП , замечу, что там ничего зрительно не изменится, и провести документы с января по декабрь 2013;
Только после этого в справки НДФЛ попадают суммы пере численного налога....
Всем успехов!!!
Пожалуйста, помогите! делаю отчёт 2-ндфл в 1с 8.2
я запуталась какую форму реестра выбирать на печать:
есть такие варианты:
реестр справок 2011 год
реестр справок 2014г(доп.форма) - здесь есть столбцы сумма исчисленного,удержанного и перечисл. и стоит ОКТМО
ресстра справок 2011г(доп.форма) - здесь форма как прошлом году сдавали,но в строке ОКАТО пусто и 3 столбца(№ справки ФИО и дата рождения)
реестра справок 2009 г
Подскажите как отчитаться по директору, 2-НДФЛ. У нас деятельность ведется в головной организации (г. Москва) и обособленное подразделение (МО, ЕНВД). Зар.плату ген.директора нужно поделить % прибыли? или 50/50?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
