Отчетность 2НДФЛ

[Аноним]

Господа, помогите разобраться. У нас УСН 15% программа 1С 7.7 УСН. Формирую отчетность 2 НДФЛ по сотрудникам за 13г. НО!! в 13г. ни по одному сотруднику З/П не выплачивалась!!! сдавались нулевые отчеты. И что мне формировать теперь и какую отчетность нести в налоговую?? соответ. программа пишет: данных о доходах за 2013 год не обнаружено.
Заранее, благодарю.

[mvf]

ни по одному сотруднику З/П не выплачивалась

Не начислялась или не выплачивалась?

[Аноним]

нет, не начислялась и не выплачивалась

[mvf]

Ну значит и сдавать нечего.

[_lyly_]

помогите! не могу понять какой реестр предосталять в налоговую!?

в программе их аж 4 штуки
какой выбирать!? там где уже есть ОКТМО ? или тот, где справа написано
"Приложение № 1
к Порядку представления в налоговые органы
сведений о доходах физических лиц и сообщений
о невозможности удержания налога и сумме
налога на доходы физических лиц,
утвержденному Приказом ФНС России
от 16.09.2011 N ММВ-7-3/576@"

[saigak]

помогите! не могу понять какой

где?

[_lyly_]

никто не сдавался что ли еще? поедлитесь)

[бух2007]

Реестр не менялся - тот же сдаем, что и в прошлом году.
Тот, где ФИО и даты рождения сотрудников

[_lyly_]

бух2007, спасибо
просто в проге есть с кодом ОКТМО, а старый с ОКАТО
вы сдавались уже?

[бух2007]

вы сдавались уже?

Давно уже. И не помню, есть ли в реестре ОКТМО. Вроде есть.

[saigak]

Давно уже.

да еще и по электронке....там реестр сам формируется какой надо....

[_lyly_]

да еще и по электронке....там реестр сам формируется какой надо....

ну а какоцй реестр?

[saigak]

ну а какоцй реестр?

а бог его знает. мы его не видим. в электронке формируются только справки и отправляются. потом распечатывается протокол и все.

[бух2007]

или тот, где справа написано
"Приложение № 1
к Порядку представления в налоговые органы
сведений о доходах физических лиц и сообщений
о невозможности удержания налога и сумме
налога на доходы физических лиц,
утвержденному Приказом ФНС России
от 16.09.2011 N ММВ-7-3/576@"

этот. И в нем тоже есть ОКТМО

[TaTiTa]

этот. И в нем тоже есть ОКТМО

Добрый день!
А у меня в этой форме нет ОКТМО есть ОКАТО и то пусто

[Лёнка]

А у меня в этой форме нет ОКТМО есть ОКАТО и то пусто

1.обновить программу
2.заполнить реквизиты ОКАТО/ОКТМО

[TaTiTa]

1.обновить программу
2.заполнить реквизиты ОКАТО/ОКТМО

ОКТМО заполнено, обновление вроде только последнее не стоит, попробую

[TaTiTa]

Обновила программу, все тоже самое, может другой реестр надо распечатывать

[Аноним]

Добрый день , подскажите, пожалуйста, как быть.
По НДФЛ на начало 2013 года переплата, но по справкам и по реестру предоставленному в налоговую за 2013 год - переплата не показано, начислено=уплачено, как быть при составлении отчета в этом году? за прошлый год справку может переделать кому-нибудь? и еще- если на конец 2013 года есть задолженность по уплате , но на сегодня она конечно ууже оплачена - то в справках за 2013 сумму оплаты в этом году за 2013 год отразить?

[Аноним]

исправлено предыдущее :
Добрый день , подскажите, пожалуйста, как быть.
По НДФЛ на начало 2013 года переплата, но по справкам и по реестру предоставленному в налоговую за 2012 год - переплата не показано, начислено=уплачено, как быть при составлении отчета в этом году? за прошлый год справку может переделать кому-нибудь? и еще- если на конец 2013 года есть задолженность по уплате , но на сегодня она конечно ууже оплачена - то в справках за 2013 сумму оплаты в этом году за 2013 год отразить?

[ЕленаРР]

Может кто-нибудь подскажет. Арендуем (ООО) помещение у физ.лица, арендная плата за 2013 год выплачена не полностью, выплачено только 600000 руб (из 800000 руб. начисленных). В справке 2-НДФЛ указывать что?:
Сумма начисленной арендной платы за год - 800000 руб.
Сумма исчисленного НДФЛ - 104000 руб.
Сумма удержанного НДФЛ - 78000 руб.
Сумма перечисленного НДФЛ - 78000 руб.???
Т.е. НДФЛ исчисляется, удерживается и перечисляется в момент НАЧИСЛЕНИЯ арендной платы или в момент ВЫПЛАТЫ арендодателю?

[mvf]

В момент выплаты.

[Nadine Klime]

Вопрос:
ИП - арендатор=налоговый агент по договору. При уплате арендной платы НДФЛ удержан, но не перечислен. ИП решил, что пока не может заплатить. ИП готов платить штраф, но позже. Арендодателю нужна 2-НДФЛ, чтобы отнести в налоговую и спать спокойно, что он за все правильно отчитался.
ИП в справке 2-НДФЛ арендодателю в графе: Сумма перечисленного НДФЛ - должен указать "ноль" или лучше исчисленную сумму?
Какие санкции будут к ИП за неверно указанные сведения (указал, что перечислил, а сам не перечислил)?

[saigak]

а зачем арендодателю нести 2ндфл в налоговую? он собрался подавать декларацию? зачем?

[Nadine Klime]

saigak, может быть у него есть другие источники дохода и он отчитывается в налоговую. Я не знаю, это его дело. Он просит ИП предоставить ему 2-НДФЛ, имеет право. обмолвился, что в налоговую будет предоставлять, иначе они с его доходов, поступивших на р/с, просят 13%. Договора аренды, в котором указано, что ИП - налоговый агент, налоговой не достаточно. Почему так - не мне разбираться за него. Он просит справку, это его право. Мне надо понять, что будет с ИП (кроме штрафа), если нарисовать эту справку. Мне нужно, чтобы у арендодателя к ИП вопросов больше не было, и остался ИП разбираться с налоговой (масштабы разбирательств тоже хотелось бы знать).
Если бы он дома ее собирался хранить, то вопросов бы не было.