Это можете знать только Вы. Всего за год надо уплатить 151649. Отминусуйте от этой суммы все, что платили в течение года, остаток доплатите.Сообщение от Infini
Если начисленные авансы у вас равны оплаченным, то да, 88221 осталось доплатить
 |
Это можете знать только Вы. Всего за год надо уплатить 151649. Отминусуйте от этой суммы все, что платили в течение года, остаток доплатите.
Если начисленные авансы у вас равны оплаченным, то да, 88221 осталось доплатить
Да-да, посчитала, именно так и получается. Огромное Вам спасибо за отзывчивость и профессионализм!!!
1. Проверьте, пожалуйста, правильность заполнения.
ИП на УСН 6% (доходы) без работников
Доход за год: 724486
Авансовые платежи (расчет) нарастающим:
1кв 10916
П/год 28056
9мес. 39229
Год 43469
Взносы:
1кв не платила
2кв 19425.06 (1/2 ПФгод + ффомс за год)
3кв. 8119.80 (1/4 ПФгод)
4кв. 8119.80 (1/4 ПФгод)
Авансовые платила: расчет за минусом оплаченных взносов ПФ+ФФОМС (1/2 учла при оплате за полгода, и по 1/4 за 9 мес и за год) и уже оплаченных авансовых платежей:
1кв. 10916
П/год не платила
9мес. 1565
Год не платила
В итоге получилась переплата 4677
Декларация:
201 6
210 724486
240 724486
260 43469
280 35665
030 10916
040 10224
050 12481
060 -
070 4677
Всё верно? Заранее благодарна за ответ.
2. Что делать с переплатой? Можно ли вернуть, если да, то каким образом? Зачесть ее в этом году вряд ли получится( взносы перекрывают налог).
Последний раз редактировалось astup; 16.03.2014 в 04:33.
Строка 040 неправильна. Как Вы получили эту цифру?
Да тут не только 040 неправильная. 050 и 070 тоже.
Доход за полугодие нарастающим: 467601
Авансовый за полугодие: 467601х6%=28056
28056-17832 (ПФ+ФФОМС за полгода - оплачены в апреле)=10224
astup, почему 17832, если Вы пишете, что уплатили взносов на сумму 19425.06?
Доход за полугодие нарастающим: 467601
Авансовый за полугодие: 467601х6%=28056
28056-17832 (ПФ+ФФОМС за полгода - оплачены в апреле)=10224
Посмотрела платежки, страховые взносы платила т.о.:
Апрель: 16239,60 ПФ СЧ за полгода
3185,46 ФФОМС за год
Сентябрь: 16239,60 ПФ СЧ
А учитывала их при расчете авансовых платежей в пределах сумм, исчисленных за налоговый период:
За полугодие 17832
За 9 мес 26748
За год 35664
astup, Вы уплатили взносов 19425.06 и на эту сумму можете уменьшить налог за полугодие
Потому что не знала о письмах, разрешающих уменьшить налог на всю сумму уплаченных взносов. Уменьшала на суммы взносов в пределах налогового периода
Декларацию заполнила в соответствии с тем, как рассчитывала. А как нужно - в соответствии с письмами, вычитая все суммы уплаченных взносов?
Последний раз редактировалось astup; 16.03.2014 в 14:54.
Ну сейчас-то знаете? Зачем же неправильно заполняете декларацию?
Да, и обратите внимание, что в строке 070 указывается не сумма переплаты налога. В Вашем случае там будет прочерк.
Я поняла, теперь правильно?
201 6
210 724486
240 724486
260 43469
2280 35665
030 10916
040 8631
050 3564
060 4240
astup, все равно неправильно. В строке 040 должен быть прочерк, т.к. 28056-10916-19425 будет явно меньше нуля. В строке 050 по такой же формуле (сумма начисленного минус все уплаченное ранее) получается 768 (если я не ошибся в арифметике). Строка 060 считается по формуле 260-280-050 (у меня получилось 7036, но лучше перепроверить).
SoundMan, Вы что-то путаете. Строка 040 как раз правильно посчитана 28056-19425=8631.
А вот как автор считал строку 050 я не поняла. 39229-19425-8120=11684, тогда строка 060=0, а 070=3880
Разве? В декларации показываем начисления по налогу за минусом уплаченных взносов, а не "всего уплаченного ранее", ведь так?
бух2007, astup, прошу прощения, конечно же я не прав. Вот что значит заниматься несколькими делами одновременноВычитать ранее начисленные не надо. У бух2007 правильный расчет.
050=39229-19425-16240=3564
Прошу прощения, в сообщении #4413 я неправильно указала даты уплаты взносов, поправилась в сообщении #4418 (оставшуюся сумму взносов в ПФ 16239,60 уплатила в сентябре, не разбивая), поэтому в декларации ее сейчас учла, полностью вычтя из налога за 9мес.
Тогда все правильно.
Спасибо всем огромное!!!
Я не бухгалтер совсем, разобраться со всеми нововведениями сложно, форум очень-очень помогает.
Спасибо, что столько возились со мной!
Добрый день. Читаю форум и не могу уяснить что по стр.280 показываем для УСН (6%) с работниками.. ВСЮ? или 50% ? от суммы налогов с з/пл (при условии, если общая сумма налогов с з/пл больше чем исчисленный налог на УСН) .
50% от суммы налога
Спасибо. Зн. декларация верно заполнена.
УСН без работников 6%.Проверьте,пожалуйста.
доход за год 1128033
начислено:
1 кв. 16779
полугодие 34172
9 мес 48253
год 67682
платежиза ип
3 кв 17832
4кв 17833
Сумма налога к уплате 1596?
Последний раз редактировалось lenski; 18.03.2014 в 14:23.
Почему 0, если 67682-35665=32017
не 0, конечно 32017, я уже оплатила 1 кв 16779 и 2 кв 17393
меня калькулятор запутал((((
1 кв 16779
полугодие 34172
9 месяцев 30421 (пишет почему-то)
налог к уплате 1596?
Последний раз редактировалось lenski; 18.03.2014 в 14:30.
030 16779
040 34172
050 30421
060 1596
Калькулятор пишет сумму, которую надо доплатить. Если начислено за 9 месяцев 48253 и в течение 9 месяцев Вы уже уплатили 17832, то 48253-17832 получается 30421. Такую сумму надо было уплатить за 9 месяцев.
Или все-таки 17382 это взносы в ПФ? ВЫ так и не написали, что это за платежи за ИП
Да это взносы в ПФ.
А у меня там переплата 2155, значит не надо платить?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
