 |
Здравствуйте! у меня вопрос
Первый раз составляю отчет о фин.результатах
Выручка у меня 35176
расходы у меня 31791 в скобках
проценты к уплате 1563 в скобках
прочие доходы нет
прочие расходы 160 -сюда попала комиссия банка, штрафы, пени
налоги на прибыл (доходы) стоит 0 в скобках
чистая прибыль(убыток) 1662
Меня смущает стока 2410 налоги на прибыль (доходы) здесь у меня стоит 0, а мне кажется это не правильно?
Ирина 83, поиском не пробовали воспользоваться? По десять раз на дню этот вопрос. Если налог исчислен - значит должен быть отражен.Регистрация: 24.11.2011
Best regards, Михаил
она соответствует бухгалтерской после налогообложения?Сообщение от Ирина 83
налог на усн куда у вас попал?
Почему-то я Вам верю...
налог на усн я делаю бух справкой 99.01.1 68.12
куда его машина в отчет запихала?
Почему-то я Вам верю...
в бух.справке я субконто не правильно указывала у меня было "сальдо прочих дох.и расх" сейчас поменяла на "налог на прибыль и аналог.платежи"
и в отчете программа при повторном формировании в строке 2410 поставила сумму которую у меня за год
а как проверить чистую прибыль?
если смотреть по ОСВ то по кр.84 у меня прибыль 1297
правильно
та, что за 2013 год попала на 84 должна совпасть с отчетом
Почему-то я Вам верю...
нужно ведь смотреть именно на "обороты за период" по кредиту?
Да, если была прибыль. Или по дебету, если был убыток
[QUOTE=бух2007;54256475]Да, если была прибыль. Или по дебету, если был убыток[/QUOTE
]
у меня прибыль, по оборотке 1297 а в отчете 1283
разница в 14 тыс, где ошибка
я кажется поняла, в сентябре я сделала проводку бух.справкой Дт.99.01.1 Кр 68.12 сумма -14408 в субконто указала сальдо прочих дох.и расходов
вот и не идет на 14 тыс
сальдо по кредиту 84 счета при формирование отчета о прибылях и убытках должен отражаться в строке чистой прибыли?
Нет. Потому что это сальдо может учитывать сальдо прошлых отчетных периодов. Вы же составляете отчет за конкретный период
Скажите пожалуйста, а в форме 2 строка "налоги на прибыль" может не сходится в сумме с Декларацией усн?
кто нибудь ответьте
Может, если кроме УСН у вас еще есть ЕНВД
у меня нет ЕНВД
Помогите мне пожалуйста разобраться
В 2011 году компания "превысила" лимит 60 млн, но на самом деле фирма не превышала лимит, бухгалтер в книге ДиР, а также в декларации указала 606 483.
В 2013году ифнс прислала письмо, что мы превысили лимит, я начала проверять книгу и оказалось бухгалтер работающий до меня, кредитные деньги поставила в доход.
Я подала уточненную декларацию усн, приложила кредитный договор и написала письмо, что мол произошла ошибка.И получилось, что в 2011 году мы переплатили налог.
И по уточненным нашим документам ифнс нам поставила в переплату эти 14 408 руб , эту сумму я увидела уже по сверке и на основании сверки я сделала проводку в 2013 году
Дт 99.01.1 Кредит 68.12 -14408,
а в субконто Дт. указала "сальдо прочих доходов и расходов" Кр.субконто налог(взносы) нач/упл.
И вот сейчас я не могу разобраться, потому как у меня в осв по кредиту 84 сумма 1297 а в отчете 2 чистая прибыль 1283 разница как раз 14 тыс и в отчете 2 прибыль меньше, чем в оборотке
Пожалуйста, помогите разобраться куда должна попасть эта сумма 14 тыс? и ещё у меня субконто в этих проводках вроде не совсем правильное
А в 2011 году у Вас был начислен налог (Д99-К68) больше на 14408?
Почему именно это субконто?
На самом деле страшного ничего нет. Можно в ф.2 вручную исправить - перенести эту отрицательную сумму в графу прочих расходов или вообще ничего не менять - сдать так, как есть.
[QUOTE=бух2007;54257579]А в 2011 году у Вас был начислен налог (Д99-К68) больше на 14408?
после корректировки, получается что да
Почему именно это субконто?
я не знала, какое именно субконто указать, исправила на субконто "налог на прибыль и аналог.платежи" и эта сумма -14408 попала автоматически в строку 2410 налог на прибыль, только эта сума с минусом уменьшила сумму налога,
у меня было в форме 2 и в декларации - 379 292, а стало в форме 2 364 884, а в декларации также 379 292
и теперь форма 2 чистая прибыль у меня с обороткой сходится
Последний раз редактировалось Ирина 83; 17.03.2014 в 13:03.
Ну или так оставьте или перекиньте эту сумму в другую строку. Можно было не делать такую отрицательную проводку в 2013 году, а сделать ее в 2012, тогда у Вас на 01.01.13 было бы другое сальдо по 84 счету. Я бы именно так и сделала.
Ее надо было делать на основании уточненной декларации, не дожидаясь никаких сверок.
Может мне сейчас исправить? А ничего что корректировку я только в сентябре 2013 года подала, а исправлю например 31.12.2012?
у меня вообщем то так и получилось наверно, корректировка у меня 2011 года, а сдала я её 10.09.2013 году, тогда же сделала проводку с минусом
Последний раз редактировалось Ирина 83; 17.03.2014 в 13:19.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
