Добрый день! Помогите советом кто, каким сможет. Ситуация такая. Мы находимся на УСН, произошла смена глав.буха. Я взялась за ведение фирмы впервые с января 2013. В общем предыдущий гл.бухгалтер только сейчас мне передал ОСВ за 2012 год, базы в которой она все вела у меня нети не будит. Смотрю на ОСВ и ничего понять не могу. Я должна все по счетам разнести через 00 счет, но у меня вопрос по оборотке и по счетам
Ну так задайте.Сообщение от son-84
Best regards, Михаил
счет 00 480342,61 что это?
счет 01 13550,85
если есть 01 должен быть и 02?
что может висеть на 08 счете
на 10 висят материалы разве они не должны списываться?
Косяк предыдущего.
Или да или нет. Что в натуре?
Много чего - Букварь.
Если на складе - не должны.
Best regards, Михаил
что делать с 00 счетом??
на 01 висит ноутбук куплен в 2006 году по идее он должен был с амортизироваться
на 08 висит монитор, стол письменный
на 10 вообще кошмар бензин, масло, бумага, блокноты и еще много разной ерунды
я понимаю что это чушь, но скажите что с этим делать??
По состоянию на 31.12.12 убрать всю эту муру из входящего сальдо.
Best regards, Михаил
да что это чушь полная понимаю))) а в случае проверки если я покажу осв что мне передали, а я это не ввела будит штраф???
еще на 19 счете висит ндс, мы хоть и на УСН но товар покупаем с ндс, что с ним делать?
А Вы её сьеште - и показывать нечего будет.
Аналогично другой муре.
Best regards, Михаил
съесть то можно... но сейчас до плача...
а 41, 44 счет?
Вообще выкиньте ОСВ и введите фактические остатки.
Best regards, Михаил
остатки есть но не все и не по всем счетам, и не со всеми контрагентами. Нужно при сдачи формы 1 вписать данные за 2012 год.... как это сделать не знаю
Я бы тоже так сделала.
"Платить налоги - обязанность, платить мало налогов - искусство!" Искусство, а не криминал!
Таких как ваше предшественница, нужно гнать поганой метлой. Не умеет работать, а куда-то лезет.
"Платить налоги - обязанность, платить мало налогов - искусство!" Искусство, а не криминал!
На УСН при сдаче форм данные только за 2013 показывают ИМХО. У меня такая же ситуация. С основными ср-ми вообще разобраться не могу. Можно сделать инвентаризацию на конец года и по остаткам заполнить формы (если вы конечно баланс имели в виду)
выгнали, а я расхлебываюсь... что делать не знаю
Ей надо ОСВ выправить для формирования баланса.
"Платить налоги - обязанность, платить мало налогов - искусство!" Искусство, а не криминал!
она этим точно заниматься не будит, вот что мне делать?
счет 00 480342,61 что это?
счет 01 13550,85
если есть 01 должен быть и 02?
что может висеть на 08 счете
на 10 висят материалы разве они не должны списываться? Что на счете00 вы без нее не поймете, на 08 затраты на покупку ОС они списываются на 01 когда ОС принимаются к учету, 02 нет наверно амортизацию не начисляла. У вас первички по ОС нет. Если вам 08 закрыть на 01 и начислить амортизацию с первоначальной стоимости. на 10 может быть остаток материалов, не знаю что у вас там конечно учитывается.
Вот раза три уже сказали:
Best regards, Михаил
Вам нужно завести в бух.программу фактические остатки по всем счетам. Посмотрите результат в ОСВ. Потом можно приступать к балансу.
"Платить налоги - обязанность, платить мало налогов - искусство!" Искусство, а не криминал!
проблема в том что куплено было все в 2006-2007 году по моему все должно давно с амортизироваться, а здесь явно чушь
Совершенно согласна, не заморачивайтесь над ее ОСВ, делайте инвентаризацию, заводите через 00 счет свои остатки. формируйте свою ОСВ и делайте баланс. 2012 год вам и не сильно нужен.
я согласна с этим все остатки по счетам за 2012 год... но Вы их сами видели какие они
за какой период?
Смотря что покупалось и с каким сроком полезного использования. Делайте сейчас по факту на что есть документы.
по каким счетам я могу сама провести инвентаризацию?
60,62 с кем могла провела, 51 внесла, а что еще и как можно самой провести не знаю
Выкиньте вы вообще все эти остатки, по фактическим остаткам сформируйте свою ОСВ. В 2013 учет вы вели, данные за 2013 у вас есть.
ноутбук покупался
что сейчас делать? у меня нет за этот период документов
к счастью 13 год я вела, но у меня нет данных о задолженности с покупателями на 01.01.13
Вы за какой период про документы пишете, что их нет?
"Платить налоги - обязанность, платить мало налогов - искусство!" Искусство, а не криминал!
Купите бутылку водки и пригласите бухгалтера. Она пока её пьёт - сделает Вам все остатки.
Best regards, Михаил
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
