Распространение листовок на выставке. Учет. НДС .Налог на прибыль

[rikitikitavi1985]

Добрый вечер!
1)Купили листовки. стоимость 1 шт 135,59 без ндс - д10 к60 сумма 20338,98
2)начислен НДС с листовок д19.3 к60 сумма 3661,02
3) листовки переданы на распространение на выставке д26 к10 сумма 20338,38
4) далее выписываю счет-фактуры на реализацию неопределенному кругу лиц д91.2 к68.2 сумма 3661,02.
и регистрирую в книге ПРОДАЖ счет -фактуру (ндс 3661,02)
В книгу покупок тоже регистрирую счет-фактуру от поставщика(ндс 3661,02)

Вопросы:
все ли верно по проводкам?
саму реализацию нужно как-то отражать?
На данный момент у меня реализация по Декларации НДС не идет с выручкой по обыч.видам деятельности по Декларации по налогу на прибыль на сумму 20338,98. Это происходит, т.к при реализации неопределенному кругу лиц я выписала только счет-фактуру , получается не хватает проводки д62 к 90.1.1, но это ж бред- кого я в заказчики поставлю.
Пожалуйста, помогите-скоро же срок отчетности по прибыли!!

[Свечков]

все ли верно по проводкам

Вполне.

саму реализацию нужно как-то отражать

А разве была реализация? Была приравненная к реализации в целях НДС безвозмездная передача

реализация по Декларации НДС не идет с выручкой по обыч.видам деятельности

Само собой. По результатам камералки придет запрос из инспекции. Напишите письмо с объяснением и все дела.

[rikitikitavi1985]

Спасибо огромное. А как грамотно сформулировать ответ в инспекцию при поступлении запроса?может у Вас есть готовый вариант?

[Свечков]

rikitikitavi1985, ай-я-яй. Первый и последний раз поощряю лень-матушку! Судите сами о грамотноти моего варианта, но мне нравица

ООО «...» на требование о представлении пояснений о расхождениях между выручкой от реализации в декларации по налогу на прибыль за полугодие 2013г. и деклараций по НДС за 1 и2 кварталы 2013г. № 09-21/7113 от 10.09.2013г. сообщает следующее:

Выручка от реализации за полугодие 2013г. составила стока-то рублей. Эта сумма отражена в декларации по налогу на прибыль за полугодие 2013г.

Сумма графы 3 строки 010 деклараций по НДС за 1и 2 кварталы 2013г. превышает выручку от реализации на 53824 рубля. На эту сумму в рекламных целях потенциальным заказчикам были безвозмездно переданы рекламные материалы. На стоимость переданных безвозмездно материалов начислен НДС по ставке 18%.

[rikitikitavi1985]

rikitikitavi1985, ай-я-яй. Первый и последний раз поощряю лень-матушку! Судите сами о грамотноти моего варианта, но мне нравица

ООО «...» на требование о представлении пояснений о расхождениях между выручкой от реализации в декларации по налогу на прибыль за полугодие 2013г. и деклараций по НДС за 1 и2 кварталы 2013г. № 09-21/7113 от 10.09.2013г. сообщает следующее:

Выручка от реализации за полугодие 2013г. составила стока-то рублей. Эта сумма отражена в декларации по налогу на прибыль за полугодие 2013г.

Сумма графы 3 строки 010 деклараций по НДС за 1и 2 кварталы 2013г. превышает выручку от реализации на 53824 рубля. На эту сумму в рекламных целях потенциальным заказчикам были безвозмездно переданы рекламные материалы. На стоимость переданных безвозмездно материалов начислен НДС по ставке 18%.

огромное спасибо! Всего Вам хорошего!