Уважаемые клерки подскажите пожалуйста совсем запуталась.
Нашла ошибку за сентябрь 2013г. в результате занизила НДС. Как исправить ? В бух и налоговом учете ?
1) В бух исправляю сейчас в марте и расходы на 68-51 оплатила, 91,2-68 списала ?
2) В налоговом уточненка за сентябрь и все или еще что-то нужно ?
3) В налоговом доначислить НДС в декларации за 1 -кв. 2014 ?
Конкретно в чем ошибка?
Один документ по реализации проведен на меньшую сумму. Нужно 50 000 проведено 30 000Сообщение от Январь
В БУ доначислить
62 - 84 (или 91.1, если несущественная ошибка)
84 (91.2) - 68/НДС
84 - 68/налог на прибыль
По НДС
Сделать доп.лист к книге продаж за 3 квартал
Доплатить НДС и налог на прибыль и пени, сдать уточненки за 3 квартал по НДС и прибыли за 9 мес. и год. Есть мнение, что только за год сдавать
Спасибо огромное
1) Простите еще возникли вопросы а почему для НДС возможно 84 ( 91,2) а для прибыли строго 84 ?
2) Пени мне нужно самой считать или ждать привет из нал органов ?
Потому что налог на прибыль изначально начисляется 99 - 68.
Не только самой посчитать, но и заплатить ДО подачи уточненки, иначе штраф будет
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием