030 = 10 468
040 = 0
050 = 7042
060 = 0
070 = 7042
090 = 10661
 |
030 = 10 468
040 = 0
050 = 7042
060 = 0
070 = 7042
090 = 10661
бух2007 большое Вам спасибоСообщение от бух2007
Здравствуйте, проверьте, пожалуйста и мою декларацию. ООО Д-Р, ставка налога 10%.
Доходы 1 кв. - 0,
Расходы 1 кв. - 0,
Доходы полугодие - 91000,
Расходы полугодие - 68446,
База - 22554,
Аванс - 2255.
Доходы 9 мес. - 141000,
Расходы 9 мес. - 123386,
База - 17614,
Аванс - 1761.
Доходы год - 191000,
Расходы год - 128653,
База - 62347,
Налог - 6235.
В декларации:
стр 030 - 0
стр 040 - 2255
стр 050 - 1761
стр 060 - 4474 - смущает
стр 210 -191000
стр 220 -128653
стр 240 - 62347
стр 260 - 6235
стр 270 - 1910
Все правильно. 050+060=260
Спасибо, а в третьем квартале не нужно делать сторнирующую проводку на уменьшение авансового платежа?
Сделайте. Надо, чтобы по итогам года начисленный налог Д99-К68=6235. А уж как Вы начисляете - поквартально или раз в год - дело Ваше.
Спасибо.
В декларации УСН нет "галочки" - без работников, как в ЕНВД?
Проверяешь декларацию, выскакивает сообщение о превышении 50%
ты взвешен на весах и найден очень легким
hiker, такой галочки нет
Подскажите, на первой странице есть строка
с приложением подтверждающих документов или их копий на ХХХ листах
Там указываются количество листов, например копий договоров и платежек...
И еще, при сдаче декларации в налоговую, можно от руки что то изменить, если есть запасные листы декларации с незаполненными строчками...
Доброго времени суток уважаемые форумчане, проверьте пожалуйста и мою декларацию УСН д-р 5 %
1 кв
доход 484 923
расход 262 174
база 222 776 х5% 11139
030 11139
2 кв доход нарастающим 709572
расход 469031
база 240541 х 5 % 12027
040 12027
3 кв нарастающим 923 103
расход 703 023
база 220080 х 5%
050 ????? (ноль?) т.к. уплачено за 1,2 кв 12700 получается убыток за 9 мес
4 кв нарастающим 1265875
расход 1084822
к уплате минимальный
правильно???
К декларации Вы ничего не должны прикладывать
Прочерк
060, 070 прочерки, минимальный к уплате.
ой спасибо большое, каждый раз убеждаюсь, какой хороший форум и люди на нем
ИП на УСН 6% без работников.
Сумма начисленного налога 260 = 21 364, Сумма уплаченных взносов 280 = 28 761.
Можно ли уменьшить налог на 100%, а не на 50% в этом случае и в строке (Сумма налога)060 проставить 0 ?
Добрый день, Над.К. Подскажите, пожалуйста, правильно ли я все заполняю декларацию. ИП 6% .
В ПФ в ноябре было уплачено 36 тыс. руб.
По налогам в ноябре оплатила за 1 кв. 4815, за 2 кв. 5118, за кв. 4921
030 - 4 815
040 - 9 933
050- 14 854
210- 287 428
240- 287 428
260- 17 246
280- 17 246
Я должна что-то еще доплатить?
Заранее спасибо большое за ответ и ваш труд! =)
Проверьте пожалуйста правильность заполнения декларации. Мы ООО на УСН. Доходы 6%
Доходы
1 кв 630692
2 кв 65930
3 кв 30199
4 кв убыток - 7905 сомнения нужно ли вообще убыток считать возник в результате возврата аванса, с него в 1 кв налог на УСН оплачен полностью
Итого доход за год строка 210 - 718 916
240 - 718 916
260 - 43 135
Авансовые платежи
030 37 842 (оплачено 37 842)
040 41 798 (оплачено 3 956)
050 43 610 (оплачено 1 812)
070 475 (сумма налога к уменьшению)
Заранее спасибо за то, что помогайте
Здравствуйте! Декларацию по УСН сдаем первый раз (компания зарегистрирована в декабре 2012 года). Нужно ли включать расходы за декабрь в декларации или только указывать расходы за 2013 год?
Можно. Только не ноль, а прочерк
Сколько Вы уплатили вообще не важно, в декларации пишутся начисления, а Вы их не указали. И почему у Вас нет строки 070? Вы должны сторнировать начисления налога за 9 месяцев, у Вас же нет налога за год. Читайте внимательно, что написано у строк в декларации, там все формулы указаны.
Всё верно
Зря. Надо было за 2012 год сдать. Форма декларации не предполагает 4-х отчетных периодов.
Пожалуйста, подскажите, расходы по уплате налогов и страховых взносов в пенсионный (УСН доходы-расходы 15%) заносим в расходы в КУДиР или в декларацию (сори темка очень большая, уверена, что отвечали , но найти не могу )
В декларации при УСН 15% отражаются расходы
Вообще-то достаточно почитать инструкцию к декларации.
Прочла и совсем запуталась, там написано, что строка 280 при "доходы-расходы" не заполняется. Я все уплаты налогов и страховые взносы за 2013 г по датам оплат внесла в расходы в КУДиР, и уже общую сумму расходов внесла в декларацию.Правильно
да
070 - 14 854.
Т.е.
030 - 4 815
040 - 9 933
050- 14 854
070 - 14 854.
210- 287 428
240- 287 428
260- 17 246
280- 17 246
Кроме декларации, меня беспокоит, не должна ли я что-то еще оплатить по налогам.
Так правильно, да. Ничего Вы не должны. Это Вам должны. У Вас переплата по налогу
Спасибо огромное, Над.К.
Значит вообще не нужно было платить этот налог? Мне сказали, раз я заплатила в ПФ только в ноябре, надо было заплатить налог за 1,2 и 3 кварталы.
И что мне теперь с этой переплатой нужно делать?
Учесть при оплате налогов за следующие периоды, например. Ну, или написать заявление в налоговую на возврат - вам должны будут перечислить на расчетный счет сумму переплаты за вычетом, возможно, пеней за неуплату в срок авансовых платежей.
Здравствуйте может кто подскажет мне. Декларация УСНО
260-32374
050-37571 (не доплатили 5197)
070 -5197 (по году к возмещению)
Выставили требование доплатить 5197 .Взяла сверку переплаты не вижу 5197 .Вот сижу и думаю что я сделала не так. И почему в ИФНС в сверке стоит сумма начисления налога 37571 а не 32374.
Надо было платить. Просто по итогам года получилась переплата.
Программа налоговой так хитро настроена, что обнуляет начисление авансов последним днем сдачи отчетности. При наличии недоплат авансовых платежей в течение года надо сдавать декларации в последние дни отчетности. Чтобы не успели выставить требования на уплату авансов, которых по сути уже и быть не может
Проверьте, пожалуйста, декларацию!
ИП 6%, доходы, без работников
030- 14116
040-20438
050- 28044
210-581122
240-581122
260-34867
280- 35665
получается, что в строке 060 надо ставить прочерки,
а в строке 070 – 28842 ?
верно?
значит ли это, что на сумму 28842 я могу уменьшить налоги этого года?
Строки 040 и 050 я исчисляла без учета уменьшения на сумму пенс.взносов. Или надо было сразу их исчислить с учетом уменьшения?
Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 0 , гостей: 2)
