Как сдать баланс усн?????

[Аноним]

Можно ли поставить в балансе цифры на 31.12.2012 года (эти цифры выверены и все ОК), а в отчете о фин. результатах на 31.12.2012 поставить прочерки - там вылезли цифры не понятные (толком учет не велся)?

[ZZZhanna]

минус "Дебетовый оборот по субсчету 90 «Налог на добавленную стоимость»"

у вас что, там какая-то цифра стоит?

этот "минус" не нужно делать? т.к.мы на УСН.

да.

[aam555]

стоит(

[aam555]

Похоже этот "минус" не нужен.
Начисленный налог УСН указывать в "налог на прибыль"?

[ZZZhanna]

стоит(

откуда она там взялась, из каких операций и какими проводками?

а в отчете о фин. результатах на 31.12.2012 поставить прочерки - там вылезли цифры не понятные (толком учет не велся)?

можно

[aam555]

откуда она там взялась, из каких операций и какими проводками?

я думаю, там ошибка(
И еще похоже здесь ошибка: себестоимость продаж, которая включается в "Расходы по обычной деятельности" входит полностью стоимость товара по какой получили от поставщика без всяких минусов 18%. Правильно? Вот как пришла 100 руб накладная, так ее по всей стоимости и включать в себестоимость, не вычитая 18% ?

[Аноним]

Добрый вечер! Помогите, пожалуйста, заполнить баланс, впервые приходится заполнять, поэтому опыта-0. Организация на УСН-6%.
ВЫРУЧКА за 2013 157616,4
НА СЧЕТЕ НА 01.01.13-172193,61
РАСХОДЫ за 2013 год 272265
НА СЧЕТЕ 01.01.14 12240,03
НАЛОГИ по усн 35472,98
расходы по обслуживанию р/с 9832
Заработная плата и налоги по ней за 2013 год не выплачивались.

[Татьяна Ростов]

Добрый вечер, аналогичная ситуация с предыдущим гостем! Первый раз заполняю баланс!
ООО на УСН 6%, предприятие не действующее, но расходы постоянные! Договоров займа нет, есть протоколы об.собрания учр-лей о внесении вклада в им-во организации пропорционально долям каждого из участников! Д75 К83? далее все суммы взносов идут на р/с для оплаты аренды и комм.платежей по договору аренды. Уставный капитал 20000. Вобщем я даже понятия не имею как и куда все распределять! на р/с остаток по состоянию на 31.12.2013г. - 1165,02. Всего внесено по протоколам за 2013г. - 108000. Подскажите, пожалуйста, как правильно в балансе это все отразить!

[ZZZhanna]

себестоимость продаж, которая включается в "Расходы по обычной деятельности" входит полностью стоимость товара по какой получили от поставщика без всяких минусов 18%. Правильно? Вот как пришла 100 руб накладная, так ее по всей стоимости и включать в себестоимость, не вычитая 18% ?

Все правильно, при УСН НДС включается в стоимость.
А на 90/3 НДС отдельного быть не должно, поэтому смотрите, откуда он там взялся и убирайте, иначе, возможно, этими суммами сформируется ошибка.

[ZZZhanna]

Добрый вечер! Помогите, пожалуйста, заполнить баланс, впервые приходится заполнять, поэтому опыта-0. Организация на УСН-6%.
ВЫРУЧКА за 2013 157616,4
НА СЧЕТЕ НА 01.01.13-172193,61
РАСХОДЫ за 2013 год 272265
НА СЧЕТЕ 01.01.14 12240,03
НАЛОГИ по усн 35472,98
расходы по обслуживанию р/с 9832
Заработная плата и налоги по ней за 2013 год не выплачивались.

Откуда такой большой налог по УСН? 157616*6/100=9456
на 01.01.13 остаток по сч. 84 бьл какой?
Где УК? Чем внесен? Куда это делось?

[ZZZhanna]

Добрый вечер, аналогичная ситуация с предыдущим гостем! Первый раз заполняю баланс!
ООО на УСН 6%, предприятие не действующее, но расходы постоянные! Договоров займа нет, есть протоколы об.собрания учр-лей о внесении вклада в им-во организации пропорционально долям каждого из участников! Д75 К83? далее все суммы взносов идут на р/с для оплаты аренды и комм.платежей по договору аренды. Уставный капитал 20000. Вобщем я даже понятия не имею как и куда все распределять! на р/с остаток по состоянию на 31.12.2013г. - 1165,02. Всего внесено по протоколам за 2013г. - 108000. Подскажите, пожалуйста, как правильно в балансе это все отразить!

Вопросы аналогичные - чем внесен УК? Куда дели? Что на сч. 84 на 01.01.13?

[Татьяна Ростов]

УК в виде имущества = 20000, на 01.01.2013г 1.171.400 !!!

[Аноним]

Откуда такой большой налог по УСН? 157616*6/100=9456
на 01.01.13 остаток по сч. 84 бьл какой?
Где УК? Чем внесен? Куда это делось?

УК 10000 рублей. Бух учет в2012 году не велся, есть только данные об остатке средств на р/с

[Аноним]

Откуда такой большой налог по УСН? 157616*6/100=9456
на 01.01.13 остаток по сч. 84 бьл какой?
Где УК? Чем внесен? Куда это делось?

в этой сумме сидит налог по усн за 2012 год-26016,98, УК-10000, внесен наличными

[aam555]

ZZZhanna, вопрос может немного не по теме. Хотя может у меня из-за этого ошибка. Входной ндс списывается в расходы при оплате или только при реализации?
Судя по уже просмотренным документам после продажи... А у меня наоборот. Наверно из-за этого себестоимость у меня без 18 % проходит. Уже разделяется отдельно стоимость, отдельно 18% при оформлении приходной накладной

[ZZZhanna]

УК 10000 рублей. Бух учет в2012 году не велся, есть только данные об остатке средств на р/с

Вы на мои вопросы не ответили. И для составления баланса нужны данные об остатках на счетах БУХ. УЧЕТА на 01.01.13.

в этой сумме сидит налог по усн за 2012 год-26016,98

Что он там делает в 2013 году?

[ZZZhanna]

Входной ндс списывается в расходы при оплате или только при реализации?

Входной НДС в бух. учете включается в покупную цену при оприходовании.

А у меня наоборот. Наверно из-за этого себестоимость у меня без 18 % проходит. Уже разделяется отдельно стоимость, отдельно 18% при оформлении приходной накладной

Измените настройки в программе.

[aam555]

ZZZhanna, вы извините меня, совсем обнаглею) Не подскажите какие проводки сделать при оприходование товара от поставщика с 18%

[aam555]

Просто у меня при оприходвании такое:
Д 193 К 601
Д 411 К 601
Д 6803 К 193
Д601 К 603

[Аноним]

[QUOTE=ZZZhanna;54271181]Вы на мои вопросы не ответили. И для составления баланса нужны данные об остатках на счетах БУХ. УЧЕТА на 01.01.13.


Что он там делает в 2013 году?
Данные на 01.01.2013 на р/с 172193,61, догл по налогам усн 172193,61, з/п не начислялась, наличности нет. Что еще нужно, напишите для "Чайников"?

[aam555]

А входной НДС для расчета УСН списывается после реализации товара?

[ZZZhanna]

Что еще нужно, напишите для "Чайников"?

остатки по всем счетам бух. учета на 01.01.13.
Хорошо бы оборотку выложить. А то сложно среди обрывочных сведений, вырванных под пытками, выяснять правильные и имеющие отношение к бух. отчетности, данные.

[ZZZhanna]

Просто у меня при оприходвании такое:
Д 193 К 601
Д 411 К 601
Д 6803 К 193
Д601 К 603

У Вас что, еще по Д-ту сч.68 НДС висит?
А Д 60.0 К 60.3 я вообще не знаю, что такое.
При УСН обычно делается проводка Д 41 К 60 на сумму, включающую НДС, т.е. если покупная цена 118 (в т.ч. 18 НДС), то полностью на 118 руб.
При продаже списывается покупная стоимость Д 90.2 К 41.

[aam555]

Дааа, висит(( , Кошмар придется все переделывать.

При продаже списывается покупная стоимость Д 90.2 К 41.

И при этом вся стоимость, включая НДС списывается в момент продажи, для признания расходов при УСН. Так?

[Аноним]

остатки по всем счетам бух. учета на 01.01.13.
Хорошо бы оборотку выложить. А то сложно среди обрывочных сведений, вырванных под пытками, выяснять правильные и имеющие отношение к бух. отчетности, данные.

на Д51 счете 172193,61 руб
К68 26016,98
УК-10000руб
все остальное по нулям

[ZZZhanna]

И при этом вся стоимость, включая НДС списывается в момент продажи, для признания расходов при УСН. Так?

В момент продажи или в момент оплаты, по более поздней из дат, возможно, отдельно покупная без НДС и отдельно НДС, т.е. двумя строчками, есть разные мнения по этому вопросу.
Но к бух. учету признание расходов для УСН не имеет никакого отношения.
В БУ вся стоимость, включая НДС, списывается в расходы в момент продажи.

[Аноним]

актив ДС= 2
пассив УК 10 + убыток (-13)
и где-то в пассиве еще 1 тыс. - скорее всего, с-до по к-ту сч. 84 на 01.01.13 (прибыль прошлых лет).

Спасибо, но все-таки нельзя ли по строкам? Не доходит, как из описанного получить значения для:

АКТИВ
Материальные внеоборотные активы
Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы Запасы
Денежные средства и денежные эквиваленты
Финансовые и другие оборотные активы
БАЛАНС

ПАССИВ
Капитал и резервы
Долгосрочные заемные средства
Другие долгосрочные обязательства
Краткосрочные заемные средства
Кредиторская задолженность
Другие краткосрочные обязательства
БАЛАНС

В активе Денежные средства и денежные эквиваленты: 2?
Баланс: 2
В пассиве в Капитал и резервы: УК 10 + убыток (-13) и где-то в пассиве еще 1 тыс. = -2?
Баланс: -2.

А разве 2 = -2?

В ОПУ:
Выручка: 0
Прочие расходы: 13
Чистая прибыль (убыток): -13?

[Татьяна Ростов]

Подскажите, если в Активе Баланса в Финансовые вложения ставлю 20 (УК)
в Ден.средства 1 (остаток на р/с)
Баланс 21

в Пассиве Уст.кап-л 20
Добавочный капитал 1299 (взнос от учред-лей по протоколам
Непокрытый убыток (-1298)
Баланс 21

Верно будет?

[ZZZhanna]

Добрый вечер! Помогите, пожалуйста, заполнить баланс, впервые приходится заполнять, поэтому опыта-0. Организация на УСН-6%.
ВЫРУЧКА за 2013 157616,4
НА СЧЕТЕ НА 01.01.13-172193,61
РАСХОДЫ за 2013 год 272265
НА СЧЕТЕ 01.01.14 12240,03
НАЛОГИ по усн 35472,98
расходы по обслуживанию р/с 9832
Заработная плата и налоги по ней за 2013 год не выплачивались.

УК 10000 рублей. Бух учет в2012 году не велся, есть только данные об остатке средств на р/с

в этой сумме сидит налог по усн за 2012 год-26016,98, УК-10000, внесен наличными

на Д51 счете 172193,61 руб
К68 26016,98
УК-10000руб
все остальное по нулям

Исходя из этих ваших данных получается так:
на 01.01.13
актив
ДС 172
пассив
УК 10
Капитал и рез. (прибыль) 136
Кредиторка 26

на 01.01.14
актив
ДС 12
итого 12
пассив
УК 10
Капитал и рез. (убыток) -33
Кредиторка 35
итого 12
ОПУ

выручка 158
себестоимость 272
прочие расходы 10
налог 9
итого убыток -133

Но у меня есть сильное подозрение, что чего-то не хватает, или в активе 30, или расходов на 30 тыс.
Из прибыли ничего не выплачивали?
И имейте в виду, эти данные могут оказаться не верными, т.к., возможно, информацию Вы дали не всю.

[ZZZhanna]

Подскажите, если в Активе Баланса в Финансовые вложения ставлю 20 (УК)

УК - это пассив.
Финансовые вложения тут вообще никаким боком.
В активе это было имущество Д 10 (наверное), которое потом было списано? Или висит на сч. 10?