Уважаемые подскажите, в сентябре подписали акт выполненых работ на 5000,00 и не заметили там выделенный НДС 762,71. Счет фактура пришла в большим опозданием по почте в январе 2014 года. Сделали следующие, документ - исправление в первичных документах, в книгу покупок пошло следующее:
5000
-5000
5000 НДС 762,71
Но меня теперь интересует что с прибылью, т.к в сентябре взяли в налогооблогаемую базу 5000,00 а должны были взять 4237,29. Неужели корректировать? Можно как нибудь поставит в текущем квартале разницу например через 91.1 прочие доходы????
Сообщение от Хочу всё знать
