Здравствуйте!
Работает в программе С 8 - Бухгалтерия редакция 2.0 (2.0.55.5) В документе "Списание с расчетного счета" есть варианты погашения задолженности : автоматически, по документу, не погашать . Скажите, пожалуйста , в каких случаях нужно выбрать тот или иной вариант?
Последний раз редактировалось SARTYU; 17.04.2014 в 18:05.
А на кнопочку со знаком вопроса в документе нажать и самой почитать?
автоматически-программа сама в хронологическом порядке определит закрытие документов и счета 60.01 или 60.02
по документу- если у вас уже введен документ поставки и вы платите по конкретному документу и хотите закрыть 60.01 счет именно по этой задолженности
не зачитывать - программа не привяжет никаких документов проводку сделает ту какую поставите в корреспонденции
Почему если в поступление товаров и услуг поставить зачет авансов "автоматически", а в списание с расчетного счета "не погашать", то программа все равно сделает зачет аванса Дт 60.01 Кт 60.02.?Сообщение от Анжелика Ник
документом поступления
нужно прописать в УП как ведем взаиморасчет в программе автоматически или по документу?
Это может отличаться в зависимости от каждого конкретного договора, поэтому в УП не надо.
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Для того чтобы в книгу ДиР не попадал данный вид расхода что нужно сделать ?
Ещё такая ситуация в документе "поступление товаров и услуг" зачет авансов стоит "не засчитывать" в колонке "расходы НУ" - принимаются. Услуга оплачена и в документе "списание с расчетного счета" в колонки погашение задолженности указа по документу. В итоге расход на оказанную услугу не попадает в книгу ДиР. А вот если в документе "поступление товаров и услуг" поставить зачет авансов "автоматически", то расход попадает в книгу. Почему программа не обращает внимание на колонку "расходы НУ" - принимаются, а реагирует на то, что выбрали в зачете авансов?Ведь по сути зачет авансов это для БУ.
SARTYU, если бы вы в ручную делали проводки то при каих условиях сделали запись в КУДИР? вот и проверяйте при ваших манипуляциях в программе выполняются данные условия или нет..
Смешно, но для УСН актуально заполнение колонки Расходы УСН
Расходы в НУ в программе для целей налога на прибыль. Причина в чем-либо другом
Добрый день!
Подскажите пожалуйста где в 1с 8.2 настраивается: по документам зачет аванса происходит или по документу?
Если в Поступлении на р/сч( 62 счет) выбираю " по документам", всё равно зачёт аванса происходит автоматически в хронологической последовательности...
обманываете
У нас вид деятельности: оказание услуг.
При отражении документом "Оказание услуг"- зачет аванса происходит автоматом, независимо от того, что в "Поступлении на расчетный счет" выбрано " по документам" и оплата привязана к конкретным документам.
Переделала на "Реализация т. и у." В этом документе предусмотрен выбор способа зачета аванса и в совокупности с "Поступлением на р/сч"- всё получилось!
62.02 закрылся в нужном порядке. А в 62.01 отражается в оборотке "по документам".
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
