ПНО по ОС

[zak1c]

доброго времени суток !

было принято ОС в прошлом периоде по БУ и НУ, период закрыли

в итоге выяснилось, что нужно было учитывать ОС только по БУ, а по НУ не надо было

подскажите пожалуйста, как теперь поступить, чтобы автоматически создавалась проводок на ПНО (на сумму амортизации в БУ) в 1с бухгалтерии (7 и/или 8) ?

[rama]

1с автоматически ПНО по ОС не формирует.
Нужно будет в той или иной степени вручную корректировать.

[zak1c]

rama, по-подробнее пожалуйста, что вы имели введи

[rama]

Подробнее по какой 1С - 7 или 8?

[zak1c]

rama, хоть с двумя =)

я просто сначала хочу понять логику как в одной делается, а потом постараюсь домыслить, как в другой

[Генук]

достаточно выбрать статью затрат для амортизации с видом "непринимаемые в НУ"

[Аноним_от_zak1c]

в 7ке это не помогает, как и в 8ке

делает потом проводку по счету 09, а надо по 99.2.3

[Генук]

а из НУ выкинуть принятие на учёт... это чисто налоговая проводка - можно спокойно убрать задним числом...

[Аноним]

это где : в 7 или 8 ?

что имеется введу под "выкинуть" ?

[Генук]

зайти в док приёма к учёту ОС и снять опцию принятия в НУ... провести...

[Аноним]

ну это в 7ке

а как в 8ке ?

[Генук]

а также...

[Аноним]

кстати, нет

7 и 8 анализируют остатки по НУ

вот в 7ке выключить учёт по НУ в документе - всё равно временная разница формируется по данным НУ

[Аноним]

нашёл, как делать в 7ке

создаю бух справкой

Дт НПР.26 суммаАмортизацииВЭтомМесяце


потом
документ ЗакрытиеМесяца делат проводки:

Дт НПР.99 Кт НПР.26 суммаАмортизацииВЭтомМесяце
Дт 99.2.3 Кт 68.4.2 суммаАмортизацииВЭтомМесяце


осталось придумать, как в 8ке

[Генук]

зачем каждый месяц вводить костыль, если можно изначально снять крыжик принятия к учёту в доке Ввод в эксплуатацию?

Вы мазохист?

[Аноним]

комплексная 7.7 автоматом не начисляет проводку по Дт НПР.26

[Генук]

как в К7.7 вводится в эксплуатацию ОС? там есть док ввода по аналогии с Б7.7?

[Аноним]

в БП 2.0 вошёл в документ Принятие к учёту ОС, на закладке Налоговый учёт указал, что стоимость не включается в расходы
перепровёл документ

ПР не появилось

[Аноним]

в 7ке - документ называется ввод в эксплуатацию

[Генук]

курс по ОС для БП 8:
http://www.intuit.ru/department/se/1cacc20faw/2/2.html

в 7-ке зайдите в док ввода в эксплуатацию - там есть опция непринимания к учёту в НУ...

[Аноним]

так до введен в закрытом периоде

[Генук]

откройте период... после перепровода закройте... БУ-проводки не изменятся, только забалансовые НУ-проводки

[Аноним]

так ОС вводилось в ноябре
=> как быть с проводками декабрьскими ?

[Генук]

в последний раз: поправьте напрямую первоначальный док ввода в месяце его ввода...

сначала сделайте - потом смотрите и спрашивайте...

[goldik]

1c 8.3
Вместо ПНО делает ОНА.
Карточку вроде заполнил верно. Помогите плз!

[Naumov]

откуда взялось ПР в стоимости ОС? Куда дели первоначальную стоимость по НУ?

[goldik]

Это ОСы не приняты в НУ.
Мне нужно ПНО по ним на амортизацию, а программа начисляет мне ОНА.

[Naumov]

Это ОСы не приняты в НУ.
Мне нужно ПНО по ним на амортизацию, а программа начисляет мне ОНА.

Что такое ОС непринятые в НУ? Есть большая разница между ОС неимеющими оценки в НУ и ОС, амортизация по которым не принимается в НУ.
По вашим данным, если вы сейчас продадите это ОС, то в базу по НП попадет вся выручка БЕЗ НДС. За что вы себя так не любите?

[goldik]

Все верно это ОС, амортизация по которыми не принимается в НУ.
Таблица это результат того , как я уже пробовал разные варианты и тестировал закрытие месяца.
Как необходимо заполнить данную таблицу в моем случае ?

[Naumov]

В Общем у вас уже накопленная ошибка. А начисление пр на 02-й счет производится, если закладку "налоговый учет" правильно заполнить. "Начальных остатков" недостаточно.

А вообще для непринятия в НУ амортизации по ОС, имеющим оценку в НУ достаточно в способе отражения расходов по амортизации указать статью затрат, не принимаемую в НУ.