Доброго времени суток! Помогите разобраться. Отправляли сотрудника в командировку на обучение. Расходы на проезд и проживание будут компенсированы принимающей стороной. Т.е. сначала мы сами приобрели билеты и оплатили проживание, сейчас принимающая сторона предлагает нам сделать документы (акт и счет-фактуру на сумму понесенных расходов, скинули образцы). Вопрос 1. В акте в графе "наименование работ (услуг)" указывается "Услуги по организации обучения". Правильно ли это? Вопрос 2. Документы должны быть с НДС или без? (Мы на ОСНО, плательщики НДС). Пояснение: в документах на расходы (авиабилет, квитанция об оплате проживания) НДС не выделен.
Заранее спасибо.
Сообщение от Guly
