Затраты в КУдИР ИП ОСНО

[Аноним]

Добрый день!
ИП на УСНО.
Получен товар, документы (сч-ф/накл с НДС) получены, но поставщику оплаты не было. Отгрузили данный товар покупателю, получили оплату.
С НДС все понятно.
Непонятно с НДФЛ.
Ситуация складывается таким образом, что оплаты поставщику не будет (товар отдали путем сложным взаиморасчетов, которые нереально провести по бухгалтерии).
Если я поставлю этот неоплаченный товар в расходы, чем я рискую. Если не ставить в расходы, то сумма НДФЛ очень большая...
И есть ли какая-то возможность отстоять свою позицию в суде в случае непринятия налоговым органом данной расходной части?

Уважаемые клерки, помогите пожалуйста!

[Аноним]

усно или осно?

[Аноним]

усно или осно?

ОСНО! Извините,описка))

[Над.К]

Если я поставлю этот неоплаченный товар в расходы, чем я рискую.

Тем, что его при выездной проверке оттуда выкинут. И суд Вы проиграете.

[Константин_50]

отстоять свою позицию в суде

Вообще, ИП на ОСНО имеют право на профвычет «в сумме фактически произведенных ими и документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с извлечением доходов».
Чтобы без документального подтверждения факта оплаты за товар поставщику суд встал на сторону ИП, должны быть какие-то очень сильные аргументы (типа уничтожение всех документов об оплате вследствие обстоятельств непреодолимой силы и у ИП и у поставщика и у банка и вообще).
Может проще постараться и все-таки «провести по бухгалтерии» «сложные взаиморасчеты».

[Аноним]

Ясно.
Спасибо.

[Аноним]

Очень, конечно, грустно.
Не представляю даже пока, как это сделать...

[Аноним]

Надежда и Константин!
Пользуясь случаем,хочу спросить совет: Если мы оформим договор займа, якобы поставщик товаров должен был нам сумму,на которую мы как раз получили товар. И сделать акт взаимозачета? На НДС это же никак не может повлиять? И, соответственно,товар тоже будет считаться оплаченным?

Спасибо большое за ответы. Я чуть не допустила такую ошибку, связанную с расходами!

[Над.К]

Аноним, поставщику-то это надо? У него будет реализация товара со всеми вытекающими

[бух2007]

поставщику-то это надо? У него будет реализация товара со всеми вытекающими

Так у него эта реализация уже была. Поставщик оплатил уже и НДС, и налог на прибыль.

Получен товар, документы (сч-ф/накл с НДС) получены,

[Аноним]

Аноним, поставщику-то это надо? У него будет реализация товара со всеми вытекающими

Мне неинтересно на самом деле, что ему надо или нет...
Самое главное,чтобы у меня НДС к возмещению был принят, и расходы оплаченные в декларации 3-НДФЛ встали))) И никаких проблем с налоговой)

[gnews]

Мне неинтересно на самом деле, что ему надо или нет...

Потрясающий ответ .
Не боитесь, что ваши проблемы ему тоже до лампочки. Вы-то ему по-прежнему должны.

[Над.К]

Мне неинтересно на самом деле, что ему надо или нет...

Классный ответ. А на договоре займа Вы будете подделывать подпись от него?

[Аноним]

Нет, он все подпишет сам, он то реально был должен нам!) Ничего не подделаю, это точно)
И акт взаимозачета подпишет) Уже вчера договорились предварительно.
Я о себе переживаю. Помню, что с взаимозачетами было такое, что при взаимозачете НДС покупатель обязан перечислять на расчетный счет... А если я закрываю задолженность поставщику путем взаимозачета, то буду иметь право поставить НДС к возмещению? ...
Сомнений тоже куча..)))

[Константин_50]

при взаимозачете НДС покупатель обязан перечислять на расчетный счет

С НДС еще и не такое случалось, но это уже в прошлом. Сейчас все очень культурно в НК на эту тему.
А вот без документального подтверждения факта выдачи займа поставщику (пусть даже за пределами 4-х летнего срока) я бы себя неуютно чувствовал.

[Аноним]

Спасибо Вам!!!
У меня на душе стало спокойнее!)))
Займ будет с нормальными документами -это уже точно)))
Спасибо-спасибо!!!