Добрый день!
Что -то я запуталась. Фирна на ОСНО, Налог на прибыль оплачиваем ежемесячными авансовыми платежами.
Вот запуталась что я должна заплатить во 2 кв.
Налог на прибыль в 1 квартале 50 000
Налог на прибыль за 1 полугодие 170 000
170 000 нужно заплатить сразу до 28 числа + 17 667 ( июль, август, сентябрь)
или я что-то не так насчитала
Возьмите декларацию за прошлый период и проверьте правильность заполнения строк:
стр.210= 180 за прошлый период + стр 290 за прошлый период
стр.290= 180 за текущий период - стр 180 за прошлый период
спасибо, все проверилаСообщение от ДЖО
но все же не могу понять что должна заплатить до 28 июля мой налог стр 180 декларация за полугодие + декларация за 1 квартал раздел 1 стр 120 и 130
до 28 июля - 70 000 за полугодие и 40 авансового за июль
август - 40 000
сентябрь - 40 000
В действительности всё не так, как на самом деле (с)
да
спасибо!
но я не поняла откуда 70 000 и 40 000
ведь 40*3=120
а я не поняла
про 40 000 кажется поняла это
170 000-50000 = 120 000 (120/3=40000)
а вот 70 0000 откуда?
по полугодию 170п.г- 50 1кв-50 ав. 1 кв = 70
по авансам 170 п.г - 50 1 кв = 120 / 3 = 40
В действительности всё не так, как на самом деле (с)
прибыль за полугодие 170 000
50 000 прибыль 1 кв что заплатили
50 000 авансы что заплатили во 2 квартале так?
и еще я вычитала
- во II квартале - сумма ежемесячного авансового платежа принимается равной одной трети суммы авансового платежа, исчисленного за I квартал текущего года;
я это поняла так мой налог - то что я уплатила + 1/3 от 1 квартала.....
но оказывается это неверно
Я полностью согласна. А не подскажите если в 1 кв 408 т.р.
за п.г.107 ,то в Разделе 1.2 по 1,2,3 сроку не указывается вообще? так как переплата (апрель май июнь платили_)
180 1 кв = 50
290 1 кв = 50
Должны были уплатить за 1 кв (50 квартального +16 666 апр +16 666 май + 16 667июнь)
Полугодие
180 пг = 170
210 пг = 180 1 кв+290 1 кв= 50+50=100
290 пг = 180 пг-180 1 кв=170-50=120
Платить по полугодию: 70 квартального (170-100)
Ну а с авансовыми помесячно сами разобрались, по 40
В действительности всё не так, как на самом деле (с)
290 пг у вас "пустая" будет, соответственно нечего отражать в разделе 1.2 и соотв- предоставлять не надо.
"Переплаты" тут не причем, в декларации только начисления показывают.
В действительности всё не так, как на самом деле (с)
290 не заполняем
А в каких случаях она заполняется???
Это ответ был для Olya09. Она вопрос задала в Вашей теме.
И как вы оплачиваете, не заполняя 290 строку?
В действительности всё не так, как на самом деле (с)
думала что мне
не заполняем это строку если у нас переплата по налогу, а если оплачиваем то заполняем
Проще ответить в каких "не заполняется":
Строки 290 - 310 не заполняются:
- в Декларации за налоговый период;
- организациями, уплачивающими только квартальные авансовые платежи по итогам отчетного периода в соответствии с пунктом 3 статьи 286 Кодекса;
- налогоплательщиками, перешедшими на исчисление ежемесячных авансовых платежей исходя из фактически полученной прибыли согласно пункту 2 статьи 286 Кодекса.
В действительности всё не так, как на самом деле (с)
а если переплатил?
Все равно заполняем?
Переплаты/недоплаты не при чем, она в Вашем лицевом в налоговой.
В декларации - начисления указываются.
В действительности всё не так, как на самом деле (с)
Спасибо за ответ. извините если еще раз уточняю, стр220 Авансы начисленные за предыдущий отчетный период.(т.е. за полугодие надо ставить сколько в 1 начислено было)программа при проверке выдает ошибку.Я нечаянно туда авансы уплаченные за апр май июнь включила. Ничего что в Декарации будет к уплате небольшая сумма а по факту переплата достаточно большая.и платить мы налог точно не собираемся
на нашем лицевом в налоговой?
все разобралась ,оказывается начисленные ежемесячные тоже авансы в стр 220 и 230 указать надо... Но вот в этом квартале мы не укажем потому что в первом ошибочно сделали.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
