БП 2.0 НДС. Лизинг. Не закрывается 19.01 или в книгу покупок без номера и даты...

[OldAdmin]

Как добиться того, чтобы в книге покупок был виден номер полученного сч/ф? Если в "Отражении НДС к вычету" поставить галку "Использовать документ расчетов как счет-фактуру", то ввести на его основании документ "Счет-фактура полученный" нельзя, и входящий номер указать просто негде. Если не ставить, и ввести счет-фактуру, то в книге покупок все красиво, но зато не закрывается счет 19.01 (прилагаю скриншот).

19.01 не закрывается, т.к. в проводке второе субконто 19.01 это сам документ "Отражение НДС к вычету", а не "Поступление товаров и услуг". Если жмакнуть галку "ручная корректировка" и поменять второе субконто 19.01 на нужное поступление, то все начинает закрываться. Как обойтись без ручной корректировки?

[Naumov]

ну есть такое. надо править код.

[palisman]

Добрый день. В документе "Отражение НДС к вычету" есть вкладка "счет-фактура" ставите галку предъявлен счет-фактура и вписываете номер и дату.

[OldAdmin]

palisman, спасибо. Но в этом случае как я и описывал 19.01 не закрывается. На скриншоте у меня как раз номер и дата вписаны в документ "Отражение НДС к вычету №6".

[Lorri]

ну есть такое. надо править код.

Уважаемый Naumov, расшифруйте, пожалуйста, что означает сие действие и как его исполнить?

[palisman]

palisman, спасибо. Но в этом случае как я и описывал 19.01 не закрывается. На скриншоте у меня как раз номер и дата вписаны в документ "Отражение НДС к вычету №6".

Добрый день.
Объясните тогда зачем Вам понадобился документ отражение НДС к вычету. После ввода в эксплуатацио ОС программа сама все формирует.

[OldAdmin]

palisman, Получили мы акт и счет-фактуру на платеж по лизингу.

В соответствии со ст. 146 НК РФ лизинговые платежи являются объектом налогообложения НДС.

Возможность возмещения сумм НДС, уплаченных в составе лизинговых платежей, является одним из преимуществ лизинга. Согласно п.1 ст.28 Федерального Закона «О финансовой аренде (лизинге)» под лизинговыми платежами понимается «общая сумма платежей по договору лизинга за весь срок действия договора лизинга, в которую входит возмещение затрат лизингодателя, связанных с приобретением и передачей предмета лизинга лизингополучателю, возмещение затрат, связанных с оказанием других предусмотренных договором лизинга услуг, а также доход лизингодателя».

Лизингополучатель предъявляет к зачету бюджетом НДС в сумме, уплаченной в составе конкретного лизингового платежа вне зависимости от того на чьем балансе числится приобретенное в лизинг имущество (письмо Минфина России от 22.11.2004 № 03-03-01-04/1/128).

Основным условием для возможности возмещения является обязательное использование предмета лизинга в деятельности, облагаемой НДС. В случае если имущество используется также для совершения операций, освобожденных от налогообложения, то НДС, уплачиваемый в составе лизинговых платежей, подлежит распределению в соответствующих пропорциях.

Для получения вычета НДС компания-лизингополучатель должна предоставить в налоговые органы следующие документы:

договор лизинга и график лизинговых платежей;
документы, подтверждающие оплату лизинговых платежей;
акт приемки-передачи предмета лизинга.

[Naumov]

Добрый день.
Объясните тогда зачем Вам понадобился документ отражение НДС к вычету. После ввода в эксплуатацио ОС программа сама все формирует.

Вам понятны движения возникающие в связи с приобретением ОС в лизинг? Если нет, то не стоит давать ответы на уроне КО.
Желание помочь похвально, но я не спроста ж даю ответ, что нужно код исправлять.

[OldAdmin]

Naumov, надеюсь я правильно понимаю, что нужно код конфигурации 1С менять (а не код в справочнике или в каких-нибудь политиках учета и пр) ?

[ZloiBuhgalter]

нужно код конфигурации 1С менять

Либо соглашаться с мнением 1С методологов (это не частая операция и можно поработать ручной корректировкой), либо менять код программы (конфигурации), с вытекающими последствиями при обновлениях (с учётом прекращения развития конфы 2.0).

[Naumov]

Naumov, надеюсь я правильно понимаю, что нужно код конфигурации 1С менять (а не код в справочнике или в каких-нибудь политиках учета и пр) ?

Да. код конфигурации.

[palisman]

Naumov,
НДС по лизинговым платежам, обычно, учитывается на счете 19.04. На 19.01 можно учесть только НДС по выкупной стоимости лизингового имущества. Из условий вопроса и пояснений речь идет о затратной части и соответственно НДС нужно было учитывать на 19.04. Может стоит изменить методологию, а не код 1С?

p.s. OldAdmin Ссори, не внимательно прочел вопрос изначально

[Naumov]

Это кто ж запретил-то?

[palisman]

Это кто ж запретил-то?

Я не говорил, что кто то запрещал. Я говорю о том, что по методологии учета лизинговые платежи учитываются как услуги, и соответственно, НДС должен учитываться на счете 19.04.

[ZloiBuhgalter]

Кто именно это так решил?
В 1С услуга по доставке ОС являющееся допрасходом учитывается на 19.01 (НДС учитывается).
Лизинговые платежи связаны с ОС => 19.01 по методологии 1С. Не нравится, меняйте код.

[palisman]

Кто именно это так решил?
В 1С услуга по доставке ОС являющееся допрасходом учитывается на 19.01 (НДС учитывается).
Лизинговые платежи связаны с ОС => 19.01 по методологии 1С. Не нравится, меняйте код.

Лизинговые платежи связаны с затратами. С ОС связана только выкупная стоимость. Вы же не относите лизинговые платежи на стоимость ОС, а относите на затратные счета.
Доп. расходы - 19.01. Но и к зачету Вы примете ее после ввода в эксплуатацию (за исключением строительства).
Естественно это дело каждого и всего 2 варианта, либо учитывать как предусмотрено программой либо дописывать программу. Каждый выбирает то что ему удобно.

[ZloiBuhgalter]

либо учитывать как предусмотрено программой либо дописывать программу.

Именно так я тебе и писАл

Либо соглашаться с мнением 1С методологов (это не частая операция и можно поработать ручной корректировкой), либо менять код программы (конфигурации), с вытекающими последствиями при обновлениях (с учётом прекращения развития конфы 2.0).

[palisman]

Вы опять меня не поняли)))
Я имел ввиду что легче поменять методологию учета, чем менять код программы. Я согласен что есть моменты когда это необходимо. Но в данном случае не вижу смысла. Опять же это мое мнение.