Разница по регистру учета косвенных расходов в НУ и строкой 040 декларации

[Olikk]

Добрый день!
Может кто-то сталкивался с такой ситуацией и может подсказать как из нее выйти.
У нас 1с 8.2 УПП, сотрудник в июне поехал в командировку для наладки поставленного в 2013! году оборудования. Соответственно по 20сч в БУ и НУ появились затраты, в НУ они косвенные. В конце месяца я списала затраты в 90 на себестоимость. При формировании регистров НУ и декларации вылезла разница. По декларации эти суммы вошли в прямые расходы производства, в регистрах эти суммы попали в косвенные. Если списывать эти расходы в НУ как косвенные на 20 налоговом остаются ВР которые непонятно как закрывать....

[Аноним]

Добрый день!
Может кто-то сталкивался с такой ситуацией и может подсказать как из нее выйти.
У нас 1с 8.2 УПП, сотрудник в июне поехал в командировку для наладки поставленного в 2013! году оборудования. Соответственно по 20сч в БУ и НУ появились затраты, в НУ они косвенные. В конце месяца я списала затраты в 90 на себестоимость. При формировании регистров НУ и декларации вылезла разница. По декларации эти суммы вошли в прямые расходы производства, в регистрах эти суммы попали в косвенные. Если списывать эти расходы в НУ как косвенные на 20 налоговом остаются ВР которые непонятно как закрывать....

То есть, в НУ регламентная операция "Закрытие счетов косвенных расходов" 6 списывает Д90.08 К20.01 (НУ/ВР)?

[Аноним]

при незавершенке это ПРАВИЛЬНО!

[Olikk]

списываю эти расходы вручную, не регламентной операцией. Если в НУ списываю на 90.08, то на 20 появляется ВР на эту сумму. Как потом списать эту сумму с ВР? Продукция по этой номенклатурной группе уже реализована, и больше реализации не будет.

[Olikk]

при незавершенке это ПРАВИЛЬНО!

это не незавершенка! реализация была в 2013 году