Проверьте расчет ежемес. аванса по прибыли

[Аноним]

Организация создана в феврале 2014 г.
Выручка (без учета НДС) составила:
февраль-0
март- 7.000.000
апрель- 14.900.000
май - 11.600.000
июнь - 16.800.000
Налог на прибыль за 1 кв. составил в ФБ -662 руб, в бюджет субъектов 5962
налог на прибыль за 2 квартал составил в ФБ -9357 руб, в бюджет субъектов 84221

Правильно ли я понимаю, что до 28 июля мне необходимо уплатить в ФБ -9357 руб, в бюджет субъектов 84221 и также расчитать и начать платить ежемес.аванс.платежи?
Как их посчитать в ФБ 9357-662/3= 2898 руб ежемесячно и 84221-9357/3=24955 ....правильно?

[Январь]

налог на прибыль за 2 квартал составил в ФБ -9357 руб, в бюджет субъектов 84221

За квартал или всё-таки за полугодие?

[Аноним]

За квартал или всё-таки за полугодие?

сумма налога за квартал


за полугодие составил в ФБ -10019 руб, в бюджет субъектов 90183

[Январь]

Тогда 28.07 надо заплатить квартальный аванс 9357+84221
И 28.07, 28.08 и 28.09 по 1/3 от 9357 и 84221
Всего в 290 строке у вас должно быть начислено 10019-662 и 90183-5962

[Аноним]

Тогда 28.07 надо заплатить квартальный аванс 9357+84221
И 28.07, 28.08 и 28.09 по 1/3 от 9357 и 84221
Всего в 290 строке у вас должно быть начислено 10019-662 и 90183-5962

Спасибо))
в расчет авансов берется именно начисленный налог за 2 квартал?
перечислять их с копейками или округлять?

[Январь]

в расчет авансов берется именно начисленный налог за 2 квартал?

Статья 286. Порядок исчисления налога и авансовых платежей
Сумма ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате в третьем квартале текущего налогового периода, принимается равной одной трети разницы между суммой авансового платежа, рассчитанной по итогам полугодия, и суммой авансового платежа, рассчитанной по итогам первого квартала.

перечислять их с копейками или округлять?

В декларации целые рубли, так и перечислять

[Аноним]

Статья 286. Порядок исчисления налога и авансовых платежей
Сумма ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате в третьем квартале текущего налогового периода, принимается равной одной трети разницы между суммой авансового платежа, рассчитанной по итогам полугодия, и суммой авансового платежа, рассчитанной по итогам первого квартала.


В декларации целые рубли, так и перечислять

В декларации их указывать только по строкам 290,300 310 ? раздел 1,1 или 1,2 не заполнять?

[Январь]

В декларации их указывать только по строкам 290,300 310 ? раздел 1,1 или 1,2 не заполнять?

Везде указывать. В 290-310 строках общая сумма авансов на 3 месяца
В разделе 1.1 то, что к доплате/уменьшению за квартал
В разделе 1.2 ежемесячные авансы по месяцам.

[Аноним]

Везде указывать. В 290-310 строках общая сумма авансов на 3 месяца
В разделе 1.1 то, что к доплате/уменьшению за квартал
В разделе 1.2 ежемесячные авансы по месяцам.

Все)) поняла)) без вас бы я точно не справилась))
на странице "расчет налога на прибыль" заполнила строки 210,220,230 и авансы и все само собой перенеслось в разделы 1,1 и 1,2))