Помогите,плиз!
1с бух 8.2
есть по одному и тому же контрагенту и по одному т тому же договору в ОСВ 62
62.01 д-т 20000=
62.02 к-т 9000=
пытаюсь документом корректировка долга с операцией взаимозачет или перенос задолженности
свернуть сальдо в целях исчисления НДС
но когда формирую ОСВ после проведения документа ,то "внутри" именно по этому документу
возникает красное дебетовое сальдо,когда оборотку свернешь-этого не видно.
Что я делаю не так?
А зачем сворачивать?
чтобы не начислять НДС с аванса в 9000= т.к. в рамках одного договора и одного
и того же контрагента, только вид документа разный
А как не начислять если он есть в программе? Значит он где-то не зачелся у Вас, вот и найдите где.
Попробуйте восстановить последовательность проведения документов, может помочь
в том-то и дело, что все перепробовала, поэтому и прошу помочь
и последовательность каждый раз восстанавливаю
мне кажется, что проблема в том что сальдо по д-т 62.01
сложилось "накоплением" по разным документам,а не по какому-то конкретному доку
или -что?
Сделайте Карточку счета с момента, когда аванс перестал зачитываться - возможно там увидите.Сообщение от Аноним
Ещё как вариант - в договоре с контрагентом никаких "галочек" не стоит касаемо взаиморасчётов - по договору в целом или по документам?
добрый день!
вот так выглядит, а должно внутри периода закрыться ИМХО. Подскажите что не так? Спасибо!
У вас корректировка долга (июльская) не закрыла какую-то имеющуюся задолженность, а сама стала расчетным документом. Причём создала "красное" сальдо, которое теперь можно только ручной операцией погасить. Что-то вы в корректировке напутали. Покажите ОСВ до корректировки и сам документ как заполнен.
Я ещё просил показать
оплата ооо Б за ооо С 76.5/51
корректировка долга 60.01/76.05 перевод оплаты с ооо Б на ооо С
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием