 |
возврат от покупателя товара без брака
Здравствуйте, пожалуйста помогите разобраться.
ОСНО, программа 1С 8.2 предприятие
Мы продавцы, отгрузили товар покупателю на сумму 10 000 руб. , оплата не поступала. Через месяц покупатель возвращает один из отгруженных товаров обратно на сумму 3 000 руб. провожу документом возврат от покупателя, товар хорошего качества и без брака и не просрочен, поступает оплата 7 000 руб. У меня повисла сумма 3 000 рублей как будто они нам должны, что я не так сделала? Помогите пожалуйста
где повисла..?Сообщение от Аноним
на плече, на ушах...нельзя ли конкретнее для более образного представления ситуации?
скорее всего на 62 счете...
эти возвраты иногда в программах проводятся как покупка товара...
скорее всего в этом дело.
[QUOTE=liudmilka_d;54374899]скорее всего на 62 счете...
эти возвраты иногда в программах проводятся как покупка товара...
скорее всего в этом дело.[/QUO
Да, Вы правы, на 62 счете, простите что не полностью описала. Как мне быть в такой ситуации, я новичок в этом деле.
[QUOTE=Аноним;54374920]а как вы делали возврат этот?
просто как купили у вашего "клиента"?
если так, то эти 3000 повисли на 61 счете.
сделайте операцию вручную.
[QUOTE=liudmilka_d;54374923]
на закладке продажи выбрала возврат от покупателей и сделала возврат от покупателей. А как еще можно сделать?
посмотрите какие проводки он сделал
У Вас скорее всего сальдо по этому контрагенту по сч 62 и 60. Закройте их вручную (60/62) возврат товара надлежащего качества специалисты ФНС требуют отражать как обратная продажа....
я ж так и посоветовала,
но видимо, автор хочет это сделать стандартными программными операциями.
у меня так не получается, всегда делаю обратный выкуп.
проблема начинается когда ты хочешь вернуть этот товар своему поставщику, он то у тебя пришел уже по твоей продажной цене....
ну они много чего требуют
если обратная продажа тогда должна быть с/ф от них, это если они на ОСН а если они не дадут ? или если они на УСН а продавец на ОСН то при встречной проверке снимут НДС взятый к зачету с обратной продажи. а с основной продажи не снимут
проще выдумать доп соглашение к договору в связи с чем возврат.
всегда делаю обратный выкуп.
а как это делается я не очень понимаю, я хотела бы как правильно поэтому и обращаюсь к вам за помощью
а как правильно, это бухгалтерской справкой, но в 1С8.2 предприятие вручную вроде не делают
Вы прям всерьез думаете, что 1С предусмотрела АБСОЛЮТНО все жизненные ситуации и на каждую из них создала специальный документ?
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Зря.
Пожалуйста, помогите, все же, кто пишет возвратно , кто пишет зря так делают, подскажите как правильно должно быть в программе. есть счет фактура и накладная на возврат товара, так как мне его провести, что бы сумма на 62 счете не висела что они нам должны доплатить. Пожаааалуйста помогите))))
проводки блин в студию уже сделанные!
ищите, где у вас эта сумма еще висит, или на 60, или на 76.
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Она повисла на 62.01, что нам не доплатили по дебету счета и еще отразилась на 62.02 по кредиту счета на 76 ее нет
хоспидии
а хотите то чего, а?
Хочу ее убрать с 60.01 что бы не висела как долг за покупателями
простите опечаталась с 62,01
ну так уберите, ёлки...
[QUOTE=Аноним;54375444]ну так уберите, ёлки...[/QUO
я конечно понимаю ваше возмущение. если бы я сталкивалась каждый день и на первом же ответе я кинулась делать, тут бухгалтера пишут ,что бухгалтерской справкой, а кто пишет не надо ей делать, я вот и пытаюсь выяснить на будущее для себя каким документом ее провести . У меня программы консультант нет, и заглянут в правовую базу нет возможности, а интернет кто, что пишут, поэтому . Не все супер бухгалтера, я начинающий, мне дали участок продажи вот и расхлебываю, а спросить только интернет и Вы опытные бухгалтера.
какой операцией она там отразилась?
Вам же сказали, напишите проводки.
программа консультант не учит, как работать в программе 1С.
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
проводки
Дт 90.02.01 Кт 41.01 -11 шт. -1351,69
Дт 62.01 Кт 90.01.1 -11 шт -3190
Дт 90.03 Кт 19.03 -486,61
ДТ 62.02 Кт 62.01 -3190
Дт 68.02 Кт 19.03 НДС 486,61
гд блн возврат
гд блин горлый оплата?
Да он у вас мозг чайными ложками ест и причмокивает....
Оплата поступила позже после того ка кони вернули товар они через неделю оплатили с учетом возврата, а возврат я проводила закладка продажи , возврат товаров от покупателя, что не так сделано, прошу укажите на ошибку, не ругайтесь а подскажите, что не так
"он" это кто"?
это, похоже, "корректировка реализации". В принципе, имеет место быть.
это уберите
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
А ответ на вопрос "мозги - это что?" вас не интересует?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием