Заполнение налоговой декларации по налогу на прибыль.

[Step-city2015]

Здравствуйте! Объясните, пожалуйста, новичку в бухгалтерии.
За 2-й квартал заполнила Декларацию по налогу на прибыль:
Доходы от реализации - 11 864
Внереализационные расходы - 690
Итого прибыль (убыток) - 11 174
Сумма исчисленного налога на прибыль - 2 234
в ФБ - 223
в РБ - 2 011

В 3-м квартале операций не было, по банку даже не проходили комиссии. Единственное заплатили налоги.
Разнесла банк, налоги повесила на 68.04.1. Период закрыла.

Делаю отчет по налогу на прибыль за 3-й квартал, получается следующее:
Доходы от реализации - 11 864
Внереализационные расходы - 690
Итого прибыль (убыток) - 11 174
Сумма исчисленного налога на прибыль - 2 234
в ФБ - 223
в РБ - 2 011

Я понимаю что прибыль делается нарастающим, но почему налоги опять показываются?
Если я их заплатила. Или они и должны показываться, но оплачивать их не надо? Или я что то не так провела?

[Орнэла]

Я понимаю что прибыль делается нарастающим, но почему налоги опять показываются?
Если я их заплатила. Или они и должны показываться, но оплачивать их не надо? Или я что то не так провела?

В декларации отражаются только НАЧИСЛЕННЫЕ суммы нарастающим итогом с начала года. Сведения об уплате налогов попадают в личную карточку налогоплательщика.

[Step-city2015]

Т.е. все правильно я во втором квартале показала, что они начислены и заплатила.
В третьем, они должны повторяться?
Но у меня они уже заплачены и я их просто не плачу?

[Аноним]

Отразите что Вы заплатили в стр 210 220 и 230 и тогда получится к доплате 0

[Step-city2015]

Ясно, спасибо!!! Так и сделаю.

[Орнэла]

Отразите что Вы заплатили в стр 210 220 и 230 и тогда получится к доплате 0

Строка 210 "Сумма НАЧИСЛЕННЫХ авансовых платежей за отчётный (налоговый) период"

[Аноним]

Для прибыли отчетный период - год поэтому то что начислено за полугодие считается авансовыми платежами

[Step-city2015]

Спасибо большое за все ответы!

[Step-city2015]

Добрый день! Извините еще один вопрос по данной теме. К сожалению, не у кого спросить даже глупые вопросы.

Если у меня вторая компания открылась во 2-м квартале и во 2-м квартале я насчитала налог на прибыль:
строка - 180 - 7829
строка - 190 - 783 (ФБ)
строка - 200 - 7046 (РБ)
Данные налоги мы заплатили.
Надо ли сейчас в 3-м квартале писать данные суммы как авансовые платежи?
в строках - 210, 220, 230
Насколько я понимаю надо, если у нас доходы считаются нарастающим, то и уплаченные платежи, тоже должны показываться, правильно?

[Январь]

Надо ли сейчас в 3-м квартале писать данные суммы как авансовые платежи?
в строках - 210, 220, 230

Надо

[Step-city2015]

Надо

Да, спасибо!