Добрый день, у нас получилась такая ситуация. в 3-м квартале нам оплатили предоплату за оборудование, на что мы выписали сч-ф и сумма НДС по этой сч-ф отразилась в декларации в стр 70 гр5. через неделю было подписано доп соглашение об изменении суммы договора часть аванса возвращена заказчику. На это сделана запись книги покупок(хотя я не знаю каким документом это необходимо правильно сделать в 1с версия7) , чтоб принять НДС к возмещению. Сумма НДС к возмещению отразилась в декларации в стр 200 гр5.
Теперь возникло несоблюдение контрольного соотношения строка 200 графа 3 <= строка 010 графа 5 + строка 020 графа 5+ строка 030 графа 5+ строка 040 графа 5. в какой строке правильно было отразить НДС с суммы возвращенного аванса?
кроме того сумма этого аванса в 3 раза больше суммы реализации, т.е. если этот аванс не учитывать совсем то вычет по НДС составит 74% - примерно такая цифра у нас в каждом квартале , а с учетом этой суммы вычет составит 94,3%. чем нам это может грозить? может сразу предоставить пояснения?
Заранее благодарна!
Сообщение от Poly76
