Декларация по прибыли - к уменьшению и к уплате одновременно?

[milira]

Здравствуйте!
Возник вопрос по декларации за 9 мес...

За 1 кв. был начислен налог на прибыль 100 000 р. Заплатили. Авансов не было.
За полугодие начислено 60 000 т.е. налог к уменьшению 40 000. Авансы, ес-сно = 0.

За 9 мес. начислен налог 200 000 р.

Понятно, что доплатить налога надо 100 000, т.к. реально уже 100000 уплачено.

Но 1С формирует мне к уплате 140 000 р. за 9 мес, исходя из данных полугодия. К возмещению 40 000 поставить одновременно не дает, пишет при проверке, что неправильно начислен налог к уплате.

Как надо в декларации отразить?

[Аноним]

Как надо в декларации отразить?

В соответствии с инструкцией пробовали?

[Январь]

Стр. 180 - 200 тыс.
Стр. 210 - 60 тыс.
Стр. 270-271 - 140 тыс.
Платить с р/с - 100 тыс.