Добрый день!
У сотрудника в октябре был больничный, при расчете ндфл 1с учитывает вычет на 2х детей -2800. Месяц начисления - октябрь.
Затем в документе "Начисление ЗП" за октябрь также учитывает вычет 2800.
В итоге получается, то программа считает вычет два раза. Соответственно результат ЗП к выплате неправильный.
Как это исправить?
Спасибо!
целый месяц? в документе начисления нажать кнопку рассчитать с комментарием и посмотреть откуда второй вычет появилсяСообщение от Аноним
Нет, не целый, половину.
Судя по всему, 1с считает, что бл - это начисление в ноябре. Не понимаю, почему она так считает - в самом бл месяц начисления - октябрь. И делаю "Анализ начислений" за ноябрь - ничего нет. Может из-за того, что в бл стоит "дата выплаты дохода для НДФЛ - 11.11.2014г"?
"Свернуть... Расчет за Май
Статус: резидент РФ (или высококвалифицированный иностранный специалист)
Доход за период, всего: 10 500
Облагаемый доход нарастающим итогом за год: 10 500
Свернуть... Примененные вычеты, всего: 2 800
Примененный вычет на детей: 2 800
Исчислено налога нарастающим итогом за год: 1 001
Исчислено налога за месяц: 1 001
Зарегистрировано ранее налога за месяц: 1 001
Результат расчета за Май: 0
Свернуть... Расчет за Июнь
Статус: резидент РФ (или высококвалифицированный иностранный специалист)
Доход за период, всего: 10 500
Облагаемый доход нарастающим итогом за год: 21 000
Свернуть... Примененные вычеты, всего: 2 800
Примененный вычет на детей: 2 800
Исчислено налога нарастающим итогом за год: 2 002
Исчислено налога за месяц: 1 001
Зарегистрировано ранее налога за месяц: 1 001
Результат расчета за Июнь: 0
Свернуть... Расчет за Июль
Статус: резидент РФ (или высококвалифицированный иностранный специалист)
Доход за период, всего: 10 500
Облагаемый доход нарастающим итогом за год: 31 500
Свернуть... Примененные вычеты, всего: 2 800
Примененный вычет на детей: 2 800
Исчислено налога нарастающим итогом за год: 3 003
Исчислено налога за месяц: 1 001
Зарегистрировано ранее налога за месяц: 1 001
Результат расчета за Июль: 0
Свернуть... Расчет за Август
Статус: резидент РФ (или высококвалифицированный иностранный специалист)
Доход за период, всего: 10 500
Облагаемый доход нарастающим итогом за год: 42 000
Свернуть... Примененные вычеты, всего: 2 800
Примененный вычет на детей: 2 800
Исчислено налога нарастающим итогом за год: 4 004
Исчислено налога за месяц: 1 001
Зарегистрировано ранее налога за месяц: 1 001
Результат расчета за Август: 0
Свернуть... Расчет за Сентябрь
Статус: резидент РФ (или высококвалифицированный иностранный специалист)
Доход за период, всего: 11 550
Облагаемый доход нарастающим итогом за год: 53 550
Свернуть... Примененные вычеты, всего: 2 800
Примененный вычет на детей: 2 800
Исчислено налога нарастающим итогом за год: 5 142
Исчислено налога за месяц: 1 138
Зарегистрировано ранее налога за месяц: 1 138
Результат расчета за Сентябрь: 0
Свернуть... Расчет за Октябрь
Статус: резидент РФ (или высококвалифицированный иностранный специалист)
Доход за период, всего: 6 026,09 (это за октябрь)
Облагаемый доход нарастающим итогом за год: 59 576,09
Свернуть... Примененные вычеты, всего: 2 800
Примененный вычет на детей: 2 800
Исчислено налога нарастающим итогом за год: 5 561
Исчислено налога за месяц: 419
Результат расчета за Октябрь: 419
Свернуть... Расчет за Ноябрь
Статус: резидент РФ (или высококвалифицированный иностранный специалист)
Доход за период, всего: 4 108,35 (это сумма бл)
Облагаемый доход нарастающим итогом за год: 63 684,44
Свернуть... Примененные вычеты, всего: 2 800
Примененный вычет на детей: 2 800
Исчислено налога нарастающим итогом за год: 5 731
Исчислено налога за месяц: 170
Зарегистрировано ранее налога за месяц: 170
Результат расчета за Ноябрь: 0"
А может лучше расчетный листок посмотреть? сколько вычетов в месяце-то?
скорее всего
Нет, по идее дата выплаты дохода для НДФЛ - 11.11.2014 - правильная - это день зп, мы в этот день бл ему выдадим.
вот еще в расчете бл на вкладке НДФЛ: месяц налогового периода - ноябрь стоял, исправила на октябрь. Не знаю, может не надо было исправлять?
В принципе ничего не изменилось.
у меня получается сейчас так:
1бл 3012,79, ндфл 28руб
2бл 1095,56 ндфл почему-то 170 руб
начисление зп 6026,09 ндфл октябрь 221, ндфл ноябрь 170.
Может можно где-нибудь галочку поставить, чтобы 1с учитывала вычет только в документе Начисление ЗП?
после пересчета больничного, начисление зп перезаполнила-перепровела?
уже раз десять наверно перепровела все)))
Хм, а может мне попробовать в бл сделать месяц начисления - ноябрь? мы ж его все равно в ноябре выдадим
В общем сделала начисление БЛ ноябрем. за октябрь теперь по НДФЛ все правильно)
Теперь посмотрим, что будем в след месяце при расчете ЗП (к тому времени главбух отчетность сдаст - подобреет, можно будет у нее если что спросить))), потому что с БЛ 1с сейчас опять взяла вычет 2800.
не перепровести а перезаполнить.
и перезаполняла тоже
Проблема только в том, что ЗУП считает вычеты помесячно по факту получения дохода. Доход для больничного будет в ноябре (11.11, Вы указали), значит, в ноябре есть (реально и обязательно будет) доход, к которому будет предоставлен вычет. Всё правильно. Не хотите, чтобы вычет предоставлялся, укажите дату получения дохода октябрём, в регистре по НДФЛ этот доход и будет в октябре, соответственно, вычета за ноябрь не будет. Но можете этот больничный и в ноябре провести, если он реально сотрудником в ноябре был представлен.
Последний раз редактировалось GSokolov; 07.11.2014 в 09:22.
спасибо)
ну примерно так я и сделала. БЛ провела ноябрем (то есть дата получения дохода для НДФЛ - 11.11, и сам документ расчета БЛ - от 05.11. - а до этого у меня стояло 30.10)
Вычет 1с посчитала 1 раз - из ЗП.
Теперь посмотрим, что будем при расчете зп за ноябрь.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
