Возврат аванса покупателю в 1С 7.7

[ОМГ]

Здравствуйте!

Подскажите, пожалуйста, как верно провести возврат
аванса покупателю. По поискам понятно, что нужно запись книги покупок.

1. 3кв - получен аванс, выписана счет-фактура на аванс. в декларации отражено в строке 070
2. в 4 квартале я эту сумму полностью возвращаю на расчетный счет покупателя.
3. что делать дальше с книгой покупок?
-
если делаю по аналогии с нормальными авансами (где все четко вставало
на свои строчки), запись книги покупок, стоит галочка "зачесть ндс с
аванса"....то у меня сие попадает в 200 строку, а как понимаю, должно в
130 ую, судя по всему.
- если делаю галочку в книге покупок
"сторнирующая запись", то сумма ндс все же попадает в 130 строку, но
счет 76.АВ не закрывается, зато на 19.3 горит красным.
- если ставить обе галочки, то в 200..
- если не ставить ни одной галочки, то не провести документ, пишет Сумма НДС превышает сальдо по дебету счета 19.3

1С:Предприятие 7.7 (7.70.027)
Конфигурация Бухгалтерский учет, редакция 4.5 (7.70.586)

Спасибо!

[Январь]

Делаю запись в книге покупок на основании счета-фактуры на аванс, проводки нужные получаю, в книгу покупок это попадает.
В декларации суммы по строкам 130 и 200 правлю вручную

[ОМГ]

вручную

я не зануда, но обычно "вручную" значит, что не корректно что-то сделано, вот и спрашиваю, что я делаю не так....по книге покупок привела 4 варианта "галочек", дающих разный результат....соответственно, явно что-то не верно.



результат зависит от галочек "сторнирующая запись" и "зачесть ндс с аванса"

[Январь]

Я на истину не претендую, но есть подозрение, что в 7-ке этот процесс просто не доделан, а поскольку она поддреживается почти никак уже, то и не будет доделан никогда. По крайней мере, мне найти решения не удалось и все обусждения этой проблемы на форуме тоже не дали ответа, как же автоматически добиться нужного результата.

Проводки правильные есть? Книга правильная? Что еще для счастья надо? А раз в квартал подправить две цифры в декларации - не такой уж труд.

У вас в скане, кстати проводки не те. Надо 68.2 - 76.АВ, т.ч. галка "зачесть НДС с аванса" должна стоять

[ОМГ]

все-такие чувство что что-то тут не ладно....

в плане того, что:
1. висит сальдо на 76.АВ
а) оно закроется, только если делать с галочкой "зачесть аванс", но тогда в 200 строку ляжет
б) оно не закроется, если галочку не ставить, но сие уйдет в 130 строку. и придет на 19.3 счет...что как бы тоже не совсем логично, ведь это ндс по приобретенным ценностям....

[ОМГ]

. галка "зачесть НДС с аванса" должна стоять

это у меня стояло, чтоб в 130 "автоматом" залезало )))) просто в процессе эксперимента

[Аноним]

В 7 уже не работаю, а галку точно надо ставить в Зачесть НДС с аванса. Надо еще учитывать какой у Вас договор(метод учета НДС) автоматический либо нет.