НДС по почтовым расходам.

[Liana_sh]

Здравствуйте, уважаемык клерки!
Подскажите, пожалуйста, ответ на след вопрос. Я уже больше не могу искать, голова квадратная

В общем у меня есть один чек от Почты России за их услуги по открытию абон ящика с выделенным НДС. Моя задача принять этот чек к учету, так, чтобы сумма в 816 руб. попала как почтовый расход на 26 счет, а сумма НДС в размере 164,88 - на счет 91,2, не учитываемый.

Делаю через авансовый отчет.
Сначала пыталась сделать так:
Во вкладке "Прочее" создала Документ - квитанцию, счет затрат -26, счет учета НДС изменила на 91,2. Программа начала ругаться, чтоб я проставила для 91,2 субконто, я пыталась - не дает! или я не туда нажимаю?????
Потом я сделала просто разными строчками:
1. Почтовые расходы- в колонке НДС указала будто без НДС-потом счет 26
2. Почтовые расходы на сумму НДС 164.88, в колонке НДС отметила, что без НДС-счет учета проставила 91,2
Так можно?

Теперь главный вопрос: как сделать, чтоб этот расход в 164 рубля у меня не принимался в расход при подсчете налога на прибыль. Ведь на счете 91,2 у меня сидят еще банковские услуги, к примеру, которые принимаются в расход. Где чего надо нажать или что сделать? Помогите, из-за этих несчатсных 164 рублей столько времени убила

[Liana_sh]

Ой, забыла указать, что 1С 8,2

[Анжелика Ник]

1 всегда можно попросить сч-ф у почты, даже когда они НДС выделяют просто в квитанции они дадут какую то бумагу заполнить ваши реквизиты, потом пришлют почтой
2 в авансовом отчете лучше указать во вкладке оплата и отдельно завести документ на поступление.. тогда у вас нормально НДС встанет на 19 счет, а оттуда уже документом списание НДС закроете его куда хотите

[Анжелика Ник]

. Ведь на счете 91,2 у меня сидят еще банковские услуги, к примеру, которые принимаются в расход.

выбрать правильное субконто

[Liana_sh]

2 в авансовом отчете лучше указать во вкладке оплата и отдельно завести документ на поступление.. тогда у вас нормально НДС встанет на 19 счет, а оттуда уже документом списание НДС закроете его куда хотите

Спасибо Вам за участие. пытаюсь сделать все так, как вы мне посоветовали. Я в авансовом отчете сделала все через вкладку "Оплата", у меня получилась проводка 60,02-71,01. Потом я делаю Поступление товаров и услуг., открываю вкладку услуги, пытаюсь заполнить номеклатура - почтовые расходы, ед, цена, сумма и пр.
Программа начала ругаться, пишет, что в 1 строке табличной части "Услуги" содержится номенклатура, не являющаяся услугой. Я не пойму почему??? открываю редактированием номенклатуру "Почтовые расходы, там Группа номенклатуры - Услуги. Там же у меня и аренда сидит. Где ошибка????

Далее я ведь могу прям в этой строчке поменять счет учета НДС с 19,04 на 91,02???? И какое правильное субконто там выбрать? У меня прога новая, там мало чего заполнено, видов субконто не много.
Помогите,пожалуйста

[Анжелика Ник]

Программа начала ругаться, пишет, что в 1 строке табличной части "Услуги" содержится номенклатура, не являющаяся услугой. Я не пойму почему??? открываю редактированием номенклатуру "Почтовые расходы, там Группа номенклатуры - Услуги

как бы там же отдельная галка есть,что эта номенклатура является услугой, под артикулом

Далее я ведь могу прям в этой строчке поменять счет учета НДС с 19,04 на 91,02????

попробуйте, только вряд ли оно там даст субконто по 91 счету ввести, поэтому придется делать как я написала

[Анжелика Ник]

Программа начала ругаться, пишет, что в 1 строке табличной части "Услуги" содержится номенклатура, не являющаяся услугой. Я не пойму почему??? открываю редактированием номенклатуру "Почтовые расходы, там Группа номенклатуры - Услуги

как бы там же отдельная галка есть,что эта номенклатура является услугой, под артикулом

Далее я ведь могу прям в этой строчке поменять счет учета НДС с 19,04 на 91,02????

попробуйте, только вряд ли оно там даст субконто по 91 счету ввести, поэтому придется делать как я написала

[Liana_sh]

поэтому придется делать как я написала

Галку нашла, спасибо! А научите, пожалуйста, новичка, что это за документ: списание НДС. Он применяется только вот для таких особенных случаев??? И еще момент про субконто - какое выбрать. чтоб этот НДС не сел в расходы

[Анжелика Ник]

Он применяется только вот для таких особенных случаев???

да когда не хотите проводку 68.02-19..

И еще момент про субконто - какое выбрать. чтоб этот НДС не сел в расходы

ищите что то не облагаемые

[Анжелика Ник]

Он применяется только вот для таких особенных случаев???

да когда не хотите проводку 68.02-19..

И еще момент про субконто - какое выбрать. чтоб этот НДС не сел в расходы

ищите что то не облагаемые

[Liana_sh]

да когда не хотите проводку 68.02-19..

а как найти эту кнопку "Списание НДС??? тыкась, тыкаюсь. нет че-то

[Анжелика Ник]

Liana_sh, операции-регламентные документы НДС - создать
либо документы-ведение книги покупок-списание НДС

[Liana_sh]

В общем кнопку списание НДС нашла, но как заполнить там все???
во вкладке ндс к списанию - заполняла Поставщик - почта России, счет учета НДС -19,04, сумма без ндс, ставку, ндс - это я заполнила, но что писать в колонке : счет-фактура и вид ценности?
Потом я перешла во втору вкладку: счет списания ндс поставила 91,02 А где ставится этот пресловутый субконто?

[Анжелика Ник]

: счет списания ндс поставила 91,02

ниже какая строка появилась? вы ее оставили пустой? заполните

[Liana_sh]

Ниже появилась строка: Прочие доходы и расходы, но у меня там нет такого субклнто как вы говорите, чтоб было написано - непринимаемые для расходов, но есть кнопка добавить, создать субконто самой что ли???? и если создам, что этот ндс не попадет в расход?

[Анжелика Ник]

но есть кнопка добавить, создать субконто самой что ли????

если нет такого какое нужно конечно создаем,, название может быть и другое. если правильно создадите субконто то не попадет.. смотри те у которых нет галки принимаемые к НУ и подходящие к твоей задаче

[Liana_sh]

Анжелика Ник, вы просто не представляете, насколько я вам благодарна. Спасибо тыщу раз! Оказывается дело просто в галке, я просто это окно не открыла полностью и не прочла что там имеется столбец не принимаемые к НУ

[Анжелика Ник]

Оказывается дело просто в галке, я просто это окно не открыла полностью и не прочла что там имеется столбец не принимаемые к НУ

аккуратнее ставьте и убирайте эту галку по тем статьям по которым вы ранее уже делали проводки, чтобы налог не пересчитался

[Liana_sh]

Анжелика, если Вас не затруднит, то не могли бы проконсультировать меня еще вот по какому вопросу. просто пока разбиралась с этой почтой, созрел следующий вопрос.
Вот у меня по умолчанию в Программе для всей номенклатуры, входящие в группу "Услуги" стоит счет учета 26 - Это правильно интересно. раньше был 44, но я исправила на 26.не знаю теперь правильно ли нет. Просто ведь часть услуг у меня являются общехозяственными, косвенными и списываются вне зависимости от реализации, а часть услуг у меня участвуют в производственном процессе и списываются по мере реализации, если я правильно понимаю суть теории. Еще у меня я поставила метод директ-костинг в учетной политике для списания общехоз расходов

[Анжелика Ник]

входящие в группу "Услуги" стоит счет учета 26 - Это правильно интересно. раньше был 44, но я исправила на 26

26 при производстве, 44 при торговле.. http://mvf.klerk.ru/plan/plan.htm у вас производственная фирма?

[Liana_sh]

Анжелика Ник, у нас производство на давальческой основе. У нас фирма-давалец, но по ведению бух учета это все же производственная фирма, а не торговая, значит правильно поменяла счет учета

[Liana_sh]

Анжелика, а как все же программа понимает, где услуги косвенные, а где прямые??? как у нее мозги работают? если все услуги собираются на 26 счете

[Liana_sh]

Анжелика, а как все же программа понимает, где услуги косвенные, а где прямые??? как у нее мозги работают? если все услуги собираются на 26 счете?? Как она прямые распределит по объему впущенной продукции, а косвенные спишет одной суммой в том отчетном периоду, в котором они возникли?

[Анжелика Ник]

Liana_sh, у меня нет производства тут я вам подробности не расскажу..

[Liana_sh]

Спасибо за помощь очень вы меня сегодня выручили

[Климов Сергей]

как все же программа понимает, где услуги косвенные, а где прямые???

Программа и не понимает. Это не её работа. Понимать должны вы. В бухгалтерском учёте отнесение затрат к прямым, либо косвенным определяется счётом учёта затрат. В Налоговом (на прибыль) - перечнем прямых затрат, который указывается в учётной политике.

[Liana_sh]

В бухгалтерском учёте отнесение затрат к прямым, либо косвенным определяется счётом учёта затрат. В Налоговом (на прибыль) - перечнем прямых затрат, который указывается в учётной политике.

Так, ну вот у нас производственная деятельность.
По БУ:
Косвенные расходы получается сидят на 26 счете, так? а прямые на какой надо сажать?

По НУ: Где в программе посмотреть: какие расходы занесены в перечень прямых затрат, ведь чтоб программа правильно рассчитала налог на прибыль, где то в ней этот перечень должен же быть. Мне надо его проверить

[Климов Сергей]

а прямые на какой надо сажать?

20.01

где то в ней этот перечень должен же быть

В учетной политике, вкладка "Налог на прибыль".

[Liana_sh]

Климов Сергей, огромное спасибо, пошла проверять