Здравстуйте, уважаемые клерки!
Подскажите, пожалуйста. 1С Бухгалтерия 8,2 ред. 2,0
У меня есть 1 счет-фактура на аванс от поставщика. Через банковскую выписку сделала счет-фактура полученный. Данная счет-фактура на аванс "села" в книге покупок. Все норм. Теперь по этой предоплате пошли частичные отгрузки. Делаю Поступление товаров и услуг, вношу эти счета-фактуры, однако в книгу покупок они нормально вносятся. а вот в книге продаж - не восстанавливаются(((( Что я делаю не так?
Точно так же у меня не вносятся в книгу покупок выставленные нами счета-фактуры на аванс, после их реализации.
Помогите, пожалуйста
1. Поверить, происходит ли зачёт аванса (62.01-62.02).
2. Формирвание записей книги продаж.
а записи книги покупок и продаж формируете за нужный период?Сообщение от Liana_sh
Анжелика Ник, да, за нужный. В них все сидит, кроме тех счетов-фактур. которые должны быть "восстановлены". Мне кажется 1С не видиь "связи" между авансовой счетом фактурой и последующими отгрузками по ней, где -то какой то флажок полюбому должен стоять, наверное или связка какая либо
ты не поняла.. не отчет книга покупок, а документ записи книги покупок
действительно, чего-то не понимаюможете объяснить пошагово, как эти записи просмотреть?
например- покупка-ведение книги покупок-формирование записей книги покупок..
У меня там вообще пустоЭти записи разве не автоматом должно заполняться?
Вот допустим, если взять к примеру формирование Книги продаж.
Когда я делала реализации, я через гипессылки создавала счета-фактуры. Когда делаешь Продажа-Ведение книги продаж-Книга продаж по постановлению № 1137, все эти счета фактуры там сидят. Т.е. получается надо было еще и вручную все вносить????
А "Помощником по учету НДС" не пробовали пользоваться? Очень удобно....
Надо нажимать кнопочку заполнить...
Да, да, спасибо, сижу изучаю, разбираюсь. Я так поняла, что там формируются только вот эти "восстановления по авансам"
это когда надо наши собственные авансовые счета-фактуры внести в книгу покупок, то там через заполнить получилось, спасибо.
Но у меня все равно нет записи о тех "восстановленных" отгрузках, которые были от моего поставщика.
Т.е. я ведь оплатила аванс поставщику в квартале. получила от него с/ф на аванс, внесла ее вручную через банковскую выписку. она у меня теперь "сидит" в книге покупок. Потом по этой авансовой счет-фактуре были отгрузки 3 штуки в 3 квартале и 2 штуки в 4 квартале. Вот эти отгрузки получается надо вручную тоже ввести где то, чтоб они "восстановились" в книге продаж??? Я не найду где, помогите, пожалуйста.
Когда я делаю Формирование записей книги продаж-Заполнить-у меня садится эта авансовая счет фактура на всю сумму, а у меня же только частичные отгрузки были, мне надо только часть ее "восстановить" в книге продаж"
А в разделе "Формирование книги покупок" в помощнике учета НДС. есть раздел "Восстановление НДС". Может там надо вручную внести эти мои 3 отгрузки в 3 квартале и потом 2 отгрузки в 4 квартале???
в книге продаж нет?
нет
тогда давайте разберемся что вы понимаете под словосочетанием
.
Ну то есть я заплатила 01.09.2014 аванс поставщику в размере 1300000 рублей. получила с/в на аванс № 150, зарегистрировала ее через банковскую выписку. Этот счет-фактура "сел" в книге покупок. Потом в 3 квартале у меня было 3 отгрузки по этому авансу:
20.09.2014 - 150000 (мне дали с/ф на реализацию № 160)
26.09.2014 - 250000 (мне дали с/ф на реализацию № 170)
30.09.2014 - 200000 (мне дали счет-фактуру на реализацию № 180).
Таким образом в книге продаж за 3 квартал у меня должны быть "восстановлены" эти 3 суммы. Их нет в книге. Значит я где то их не ввела. где?
Климов Сергей, там скорее всего речь о 60раз о поставщике речь
скажите мне зачем возиться с этим НДС если у вас аванс и поставка в один период?
нет, там еще в 4 квартале основная отгрузка
формирование записей книги продаж сделали?
Да. У меня там села эта авансовая с/ф на всю сумму. А мне надо же только частично
значит не правильно введены документы.. проверяй 60.01и60.02 по этому контрагенту с группировкой по документам
ок
а вот этот раздел когда заполняется???
Liana_sh, прежде чем приступать к НДС надо сначала привести 60 и 62 счет в должный вид.. сформируйте эти счета с группировкой по субсчетам, контрагентам и документам.. и проверьте правильность.. и только после этого приступаем к формированию книг ..
жамкаешь на знак вопроса в документе и смотришь для чего он используется
И хорошо бы перепроведение документов сделать ( с предварительной копией базы).
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
