Реестр перечисленных сумм налога на доходы физических лиц

[Efenka]

1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1383)Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.37.36)

Доброго вечер ,уважаемые! Зарплатные налоги и взносы за декабрь, заплатила 28.12.2014,а Реестр перечисленных сумм налога на доходы физических лиц к платежному поручению: № от 28.12.2014 не заполняется. Ноябрьский реестр заполнен, , а декабрь не цепляет НДФЛ. В связи с этим и реестр сведений о доходах у меня не сходится( Платежку перепроверяла уже пять раз( зп тоже всю просмотрела. В ОСВ по 68,01 все хорошо, сумму показывает с декабрем. Где еще посмотреть? Помогите , пожалуйста.

[бух2007]

Зарплата за декабрь выплачена?

[Efenka]

Зарплата за декабрь выплачена?

да, выплачена .29.12.2014г. была выплата зп

[бух2007]

да, выплачена .

после перечисления НДФЛ?

[Efenka]

да. Перечислила 28.12.2014, а зп выплатила 29.12.2014.

[бух2007]

да. Перечислила 28.12.2014, а зп выплатила 29.12.2014.

В этом случае реестр будет пустой. Распределение НДФЛ по людям произойдет в документе выплаты з/пл (РКО или списание с р/с). Нажмите там Дт/Кт и посмотрите что с распределением.
Но вообще в 8.3 система распределения уплаты НДФЛ по сотрудникам мне категорически не нравится. У меня ни в одной базе она нормально не работает.

[Efenka]

В этом случае реестр будет пустой. Распределение НДФЛ по людям произойдет в документе выплаты з/пл (РКО или списание с р/с). Нажмите там Дт/Кт и посмотрите что с распределением.
Но вообще в 8.3 система распределения уплаты НДФЛ по сотрудникам мне категорически не нравится. У меня ни в одной базе она нормально не работает.

Спасибо, большое! Именно где списание с р\с нет распределения. И как же мне все исправить?

Пойду еще программу помучаю!

[Анжелика Ник]

Именно где списание с р\с нет распределения

месяцы периода уплаты налога совпадают с начислением?

[Efenka]

месяцы периода уплаты налога совпадают с начислением?

Анжелика, спасибо!
Я правильно поняла, что нужно проверить заполнение платежки, чтоб везде указан декабрь? Там, да и в списании и в самой платежки -декабрь

[GSokolov]

зп выплатила 29.12.2014.

Декабрь, ИМХО, не подцепится, т.к. при выплате зарплаты не образуется удержанного НДФЛ - конец месяца при выплате ещё не наступил. Соответственно и распределять нечего. Посмотрите анализ НДФЛ. Если удержанного нет, поставьте в документе выплаты дату 31.12, проведите, а потом поставьте 29.12 и закройте.

[Анжелика Ник]

GSokolov, я в демке пробовала, все цеплялось..

[бух2007]

Декабрь, ИМХО, не подцепится, т.к. при выплате зарплаты не образуется удержанного НДФЛ - конец месяца при выплате ещё не наступил

А в этом случае не должно пройти распределение не в доке выплаты, а в доке начисления з/пл?

[Efenka]

Декабрь, ИМХО, не подцепится, т.к. при выплате зарплаты не образуется удержанного НДФЛ - конец месяца при выплате ещё не наступил. Соответственно и распределять нечего. Посмотрите анализ НДФЛ. Если удержанного нет, поставьте в документе выплаты дату 31.12, проведите, а потом поставьте 29.12 и закройте.

Спасибо! Все так и сделала, выплатила зп 31.12.2014,НДФЛ встал на место. Но когда меняю на 29 число, он опять прячется(

[Анжелика Ник]

Efenka, так ты его в документе начисление зп ищи..если НДФЛ раньше оплатила

[Efenka]

Efenka, так ты его в документе начисление зп ищи..если НДФЛ раньше оплатила

угу, ищу

Я переживаю чтоб он от 2НДФЛ не спрятался потом.

[бух2007]

Анжелика Ник, я вот лично уже с ног сбилась искать его в разных базах в разных документах
1С хотели как лучше... Привязали удержание НДФЛ к выплате. Лучше бы они оставили старый алгоритм, когда начислено=удержано. Все равно справки 2-НДФЛ фактически сдаем именно по этому принципу

[Анжелика Ник]

я вот лично уже с ног сбилась искать его в разных базах в разных документах

принцип поймешь потом легче будет.. некоторые вещи после четырех лет использования программы для себя открываю..