Возврат товара поставщику (ОСНО) в 1 с 8.3 от покупателя (УСН)

[ВИК*]

Здравствуйте все умные люди!
Аптека на УСН принимает и оплачивает лекарственные средства, через какое-то время часть из них возвращает поставщику на ОСНО. Возврат происходит как реализация. Приход оформляю документом "поступление товаров и услуг", возврат документом "возврат поставщику" при этом формируются следующие проводки:
поступление Д 41 К 60
оплата Д 60 К 51
возврат Д 76 К 41

но при этом не формируются проводки Д 62 К 90.01
Д 90.02 К 41
и не формируются записи в КУДиР

Каким образом в этой ситуации сделать, чтобы возврат отражался в КУДиР?

[ВИК*]

неужели никто не знает и никто товар не возвращает??

[Анжелика Ник]

но при этом не формируются проводки Д 62 К 90.01
Д 90.02 К 41

такие документы формируются только в документе реализации..

[ВИК*]

такие документы формируются только в документе реализации..

это понятно.
Больше всего интересует вот это

Каким образом в этой ситуации сделать, чтобы возврат отражался в КУДиР?

[Анжелика Ник]

Каким образом в этой ситуации сделать, чтобы возврат отражался в КУДиР?

вероятно закрыть задолженность на 60 и 76 счетах

[ВИК*]

вероятно закрыть задолженность на 60 и 76 счетах

делала. не попадает.

[Анжелика Ник]

ВИК*, а в какую часть книги вы хотите включить возврат поставщику? и у вас закуп товара когда в книгу попадает?

[ВИК*]

ВИК*, а в какую часть книги вы хотите включить возврат поставщику?

в доходы- сумму возврата
в расходы - себестоимость возврата

и у вас закуп товара когда в книгу попадает?

в момент реализации товара

[Анжелика Ник]

в доходы- сумму возврата
в расходы - себестоимость возврата

а возврат товара поставщику точно должен попадать в книгу? ведь изначально он у вас в расходы не попадал

[ВИК*]

а возврат товара поставщику точно должен попадать в книгу? ведь изначально он у вас в расходы не попадал

по идее да, т.к. возврат является реализацией. Я делаю товарную накладную на отпуск товара, потом акт взаимозачета.

[Анжелика Ник]

потом акт взаимозачета.

тогда это обычная реализация и в программе заводишь через документ реализации

[ВИК*]

тогда это обычная реализация и в программе заводишь через документ реализации

Анжелика Ник, все завела, все сделала. Суммы в КУДиР не падают.