проверка

[Ирина5555]

Добрый день!
Подскажите пожалуйста, работаем в 1 с -8.2
как можно проверить счет 76 АВ минуя 62.02 т.к. у нас счета-фактуры выставляются в течение 5 дней, и процентом 62 счет не возьмешь

спасибо

[Анжелика Ник]

остаток по 62.02 с остатком по 76.ав

[Ирина5555]

Анжелика Ник, не поняла, извините

[Анжелика Ник]

берешь остаток по 62.02 на 31.12.14 года например умножаешь на 18 и делишь на 118 получаешь остаток по 76.ав

[Ирина5555]

Анжелика Ник, спасибо конечно, но

как можно проверить счет 76 АВ минуя 62.02 т.к. у нас счета-фактуры выставляются в течение 5 дней, и процентом 62 счет не возьмешь

есть еще варианты?????
Анжелика, Вы профи... подскажите пожалуйста

[Анжелика Ник]

Ирина5555, вы можете вообще не выписывать сч-фактуры(при большом желании), но НДС с авансов должны посчитать.. поэтому если есть остаток на 62.02 счете на конец месяца то с этой суммы должен быть начислен НДС и не забывайте про отчетный период по НДС -квартал хотя бы..

[Анжелика Ник]

пример, если вы получили предоплату 30 сентября в 1 млн руб, а сч-фактуру выписали 4 октября, то НДС с авансов в сентябре все равно должны начислить

[Ирина5555]

Анжелика Ник, извините, не совсем поняла

есть остаток на 62.02 счете на конец месяца

мы берем оборот или остаток (сальдо конечное)
спасибо

[Анжелика Ник]

для проверки можно взять и остаток, если при реализации в течение пяти дней вы на такие суммы не выписываете авансовые сч-фактуры.. я например тоже только остатки проверяю из-за особенностей учета программы

[Ирина5555]

Анжелика Ник,
Д(оборот) по 62,02 7 680 750
К(оборот) по 62,02 7 627 156
К(сальдо конечное) по 62,02 231254,59

Д(оборот) по 76 АВ 276 762
К(оборот) по 76 АВ 267 288
Д(сальдо конечное) по 76 АВ 9474,33

Вот такая распрекрасная у меня ОСВ и что должно сиять в строке 070 в Декларации
спасибо

[Анжелика Ник]

прежде чем заполнять декларацию проверяй НДС.. 231254,59/1,18*18% = 35276,12 а у тебя всего 9474,33

[Анжелика Ник]

стр 070 - Д 76.ав-- К 68.02

[Ирина5555]

Анжелика Ник, и я о том же, через процент на основании 62 .02 не получается, есть еще способ....плизззззз

[Анжелика Ник]

и я о том же, через процент на основании 62 .02 не получается, есть еще способ....плизззззз

отчеты- анализ состояния налогового учета по НДС

через процент на основании 62 .02 не получается

сотни контрагентов?

[Ирина5555]

Анжелика Ник, понятно, вернемся к этому вопросу завтра, удачного вечера...