 |
Скажите, Вы как посчитали суммы в этих строках? Разве 114000 х 6% = 20728?Сообщение от маша О
Это ведь строки для исчисленного налога. Зачем Вы туда ставите сумму страховых взносов?
Вверху страницы, в меню Инструменты, есть расчет налога УСН 6%. Там же можно сформировать образец декларации.
Как перекрывали?
114000*6%=6840 20728/4=5182...
Спасибо!
Я смотрела, я не поняла, куда что вставлять
Тогда
130 - 6840
131 - 13680
132 - 20520
133 - 27360
Так?
А остальное правильно?
маша О, внесите данные в калькулятор налога в Инструментах, Вам все правильно по строчкам расставит.
ann67, ооооой. Спасибо, что заметили. Я неправильно подсчитала, потому так получилось и выплачивала в налоговую не ту сумму.
Теперь пени придут?
Над.К, Я сделала
Там получаются внизу строчки:
Ранее уплаченные суммы : -, 0, 6632, 6632
Сумма налога к уплате (+)
или возмещению (-): 0, 0, -6632, 0
Я не понимаю, как это.
Ой, поняла, что декларацию там внизу - это будет как моя.
Там, где не распечатанные никакие данные в 020-090 - там чёрточки или нули будут?
Просто беда у меня с этим, стыдно ужасно.
Там черточки будут, если в екселе формировать будете, или нули, если через программу в электронном виде
Спасибо!
добрый вечер.
подскажите пож-та, по усн (дох - расх)*7% , ООО.
строка 110 и 120 декларации - что писать? слегка запуталась.
данные таковы (из декларации построчно) разд. 2.2:
210 - 174171
211 - 460999
212 - 639215
213 - 690399
220 - 145951
221 - 357244
222 - 566291
223 - 647653
240 - 28220
241 - 103755
242 - 72924
243 - 42746
260-263 - 7%
270 - 1975
271 - 7263
272 - 5105
273 - 2992
280 (1%) - 6904
платили авансы в 1 и 2 квартале, в 3 ничего не платили. теперь разд. 1.2
020 - 1975 (к уплате)
040 - 5288 (к уплате)
080 - 2158 (к уменьшению) - ????????? я ведь должна ее здесь указать, верно??
А теперь я упала на строчке 110 - нужно ли сюда что то писать? помогите пож-та!
программа (1с) упорно ставит 2113р. НО, при этом она в строку 120 ставит 1799р., и все бы хорошо (с математической точки зрения), но ведь при выгрузке пишет, что значение должно быть одно либо по стр.110 либо по стр.120...
Однако я этого хоть убей, не пойму как так считают, ведь должно быть 359 рублей в строке 110 и по строке 120 - "0" - это исходя из того, что уплаченные авансы перекрывают минимальный налог. я первый раз усн-декларацию делаю, по моему прибыль на осно гораздо легче считается, а тут я уже 2 дня над ней сижу.. знаю, что разные кбк и про зачет, звонила в налоговую - они мне типа мы сами не в курсе.. инструкцию читайте - я ж ее уже до дыр замусолила....
Что-то не то ваша 1с ставит, у меня только 1799 в графе 120.
Дело в том, что раздел служит для начисления налога в базе МИФНС, а не для отражения его фактической уплаты. Поэтому и показывается начисление авансовых платежей за 9 месяцев в сумме 1975+5288-2158=5105 а так как по итогам года у вас минимальный налог, то по строке 120 идёт разница между 1% и ранее исчисленными авансовым платежам.
По порядку зачета ничего сказать не могу, сама с данной ситуацией сталкивалась тогда когда ни о каком зачёте речи не было пока не уплатишь минималку. Сейчас с этим проще, но надо ли писать письмо или зачтут автоматом?
Нет. Должно быть в строке 120=1799. А 110 прочерк.
Подскажите пожалуйста. Распечатываю декларацию. И в бланке чистом, и какой в расчёте налогов - не получается поставить чёрточки в "Форма реорганизации". Реорганизации не было, так что и там надо "-" поставить, и в соседней с ИНН реорганизованной. Но это никак не удаётся = выскакивают в Форме реорганизации коды-буквы. При распечатке стоят они, а не один -.
Причём это в обеих формах - в ексель чистой и в рассчитанной с помощью сайта.
Как же заполняют все?
Спасибо!
но ведь если по строке 110 поставить - 1799р., то я должна их буду заплатить? по факту, у меня переплата авансовых платежей перекрывает не только минимальный налог но еще и остается 359р. которые нужно вернуть? или как вариант перезачесть в будущем периоде? может кто сталкивался. забыла написать, если это важно - ООО зарегистрировано в Лен.обл-ти..
Здравствуйте, знатоки!)
Подскажите пожалуйста!
Авансовые платежи за 2014 г. не платил. Взносы в ПФР оплатил в декабре полной суммой (у меня это 16270).
Считал нарастающим:
УСН доход (в первом квартале дохода не было):
110: 0
111: 71367
112: 252095
113: 601915
Налог:
130: 0
131: 4282
132: 15126
133: 36115
Взносы были оплачены все в декабре, поэтому указываю:
140 0
141 0
142 0
143 16270
*начал деятельность не с начала года, поэтому взносы меньше, а именно 16270 руб.
Что получилось в разделе 1.1.:
020: 0
040: 4282
070: 10844
100: 4719
Заполнял в программе, наверно все правильно. Теперь вопрос… - Как понять сколько я должен уплатить налогов за 2014 год??? Просто сложить то, что получилось в разделе 1.1.? Авансов ранее я НЕ платил.
И что означает строка 100 («4719»)? Подскажите пожалуйста, умные люди)))
Последний раз редактировалось Ant777; 07.02.2015 в 20:07.
Да, сложить все в разд1.1 и оплатить
4719 это сумма, которую вам надо было бы заплатить, если бы вы платили авансы вовремя
Зета, большое спасибо!!! А не знаете, в какой срок ожидать пеней за неуплату авансов в 2014? И когда лучше подать саму декларацию, чтобы их не успели посчитать (если повезет)
Получат декларацию и посчитают, до того ведь у них не было данных какую сумму за какой период вы должны платить. От того когда подарите декларацию это не изменится.
Сейчас попробовал заполнить в калькуляторе по "расчету платежей для налога усн 6%" - идеально уплачиваемые взносы, чтобы они перекрывали авансовые платежи. По этим данным - не важно когда мы платим налоги (авансом или в новом году) - разницы в сумме уплаты налогов нет (19845 р), правильно понимаю? И преимущество оплачивать авансы и взносы за каждый квартал только в том, чтобы не платить пени?
Если уплачивать взносов столько сколько планируется авансов, для вычета:
УСН доход (в первом квартале дохода не было):
110: 0
111: 71367
112: 252095
113: 601915
Налог:
130: 0
131: 4282
132: 15126
133: 36115
Допустим, Взносы были оплачены в конце каждого отчетного периода (полугодие, 9 мес и весь год), поэтому указываю:
140 0
141 4282 (полностью закроет авансовый налог)
142 15126 (заплатил 10844, чтобы полностью закрыть авансовый налог)
143 16270 (заплатил 1144 страховых взносов - то, что осталось заплатить в год)
*начал деятельность не с начала года, поэтому взносы меньше, а именно 16270 руб. в год.
Что получилось в разделе 1.1.:
020: 0
040: 0
070: 0
100: 19845
Это можно назвать желаемым вариантом уплаты взносов? Я раньше считал что если не платить взносы поквартально то можно попасть на большую сумму налогов, разве нет? А получается одно и тоже. Объясните пожалста.
Читала ранее, что взносы даже уплаченные в полном размере в 1 квартале уменьшают авансовый платёж в сумме не более чем 1/4 1/2 и 3/4 от годовой...
Это уже давно не актуально.
А что странного? Налог ведь за год считается. При расчете налога за год берут доход, полученный за год и взносы, уплаченные за год. Просто если Вы не будете платить взносы поквартально, Вы попадете на пени, потому что должны будете платить авансовые платежи по налогу и цифр в строках 140-142 у Вас просто не будет
Изменится. Получив декл в конце апреля, они просто не успеют выставить инкассовое на авансы
А как инкассовое на авансы влияет на пени за их неуплату в срок до 25 числа? Взносы то в декабре платились.
Уважаемая Надя К, помогите пожалуйста разобраться с калькулятором. Я ввожу свои данные для подсчета годового налога 2014. Доход: 1кв-671110, 2кв-497000, 3кв-266740, 4кв.-345190. Уплата ПФР, ФОМС 1кв.-20727.53, 2кв-0, 3кв-0, 4кв.-14800.40( 1% от прибыли-300 000). Уплачено авансов по ед. налогу 1кв.-19540, 2кв.-28820, 3кв.-16005. Калькулятор мне выдает что я должна оплатить в 1кв. 19540. Почему? Он ведь уже уплачен в 1 кв. 2014? Помогите разобраться. Первый раз такое. Всегда считала на вашем калькуляторе и все было нормально. Заранее спасибо.
Но платили то Вы их во 2 квартале за 1 квартал, правда? Там и стоит, что Вы должны был оплатить за 1 квартал 19540. Вы их и оплатили. Не поняла, что именно непонятно
Извините ради Бога, я просто думала там 0 должен стоять а не 19540, ну вообще все правильно получается? То есть я должна заплатить годовой налог и все? 19540 это как бы идет на первый квартал в таблице, но не значит что я его должна еще раз оплатить. Пользуюсь калькулятором раз в год, могла уже и подзабыть как там и что.
Maria123, ну вот представьте себе, что в апреле 2014 года Вы зашли в калькулятор считать налог за 1 квартал. Внесли доходы, уплаченные взносы и нажали кнопочку рассчитать. Ну и как тут может получиться 0? Калькулятор для того и создан, чтобы посчитать, сколько Вы должны уплатить за определенный период. При расчете налога за 1 полугодие, вносите доходы за 2 квартал, взносы, уплаченные во 2 квартале и сумму уплаченного налога за 1 квартал. И получаете сумму, которую должны доплатить за полугодие или, если сумма с минусом, значит у вас переплата.
Спасибо большое за ответ, я просто хотела быть уверенной в том, что кроме годового налога, я налоговой ничего не должна. Но когда выскочили 19540 мозг отключился. Если Вам не трудно на еще один вопросик ответить. 1% свыше 300 000 тыс. я в декларации указываю там же где и отчисления в ПФР и ФОМС? 1% у меня 14800.40+ 20727.53 ( ПФР)=35527.93. Эту сумму я должна буду указать в декларации или ее надо по отдельности?
да
Эту тему просматривают: 4 (пользователей: 0 , гостей: 4)
