Добрый день, 1С - 8.2. УСН. При формировании КУДиР попадают перечисленные суммы НДФЛ с дивидендов. Как поправить проводки, чтобы именно эти суммы не попадали. При проведении платежей (выписка) кнопка "КУДиР" УСН не активна.
Добрый день, 1С - 8.2. УСН. При формировании КУДиР попадают перечисленные суммы НДФЛ с дивидендов. Как поправить проводки, чтобы именно эти суммы не попадали. При проведении платежей (выписка) кнопка "КУДиР" УСН не активна.
Каким образом начисляли и выплачивали дивиденды: документы, проводки?
Начисляли - вручную (Д84.01-К75.02. - дивиденды, Д75.02-К68.01 - НДФЛ). Оплата НДФЛ - автоматом из банк-клиента. Начисления див-дов - не попадают в КУДиР, но оплаты попали и как только я начисляю НДФЛ в конце месяца - автоматом попадает оплата на сумму НДФЛ по див-дам.
Вид операции какой?Сообщение от Маруся+
Списание с р/с: Перечисление налога.
как определила что это именно те суммы?
При перечислении налога не выделяли НДФЛ с зарплаты и НДФЛ с див-дов, перечисляли одними п/п. По КУДиР расхождение на сумму НДФЛ с див-дов.
Варианты:
1. Изменить вид на "Прочее списание", станет доступна кнопка "КУДиР".
2. Сделать сторно списания с р/с. В сторно удалить проводки, оставить только движения по регистру КУДиР.
А вот это напрасно! Делите на два списания, во втором действуйте по одному из предложенных мною вариантов.
Большое спасибо. Поняла.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
