Доброго времени суток, помогите пожалуйста свернуть баланс, недавно работаю в бюджете. Подчиненные наклепали проводок, что сейчас даже не могу понять откуда ноги растут, бывший г.б. по методу "буду гонять проводки пока не встанут как надо". Ситуация следующая:
Переплата по зарплате, внесли на счет в итоге, 401.20. не идет с 302.11 на сумму внесенную на счет. (все было сделано не по правилам исправления, сначала переплатили, потом удержали из начисления?!, затем восстановили начисления, но удержали налог на доходы его и внести на счет). Теперь формы 0503110,130,121 не идут на эту сумму. Я измучилась, как выйти из ситуации, может кто подскажет. Сроки сдачи все прошли, что делать не знаю. Перчила свое сообщение не знаю поймете, что написала или прикрепить файл проверки.
Сообщение от Alisa55
, где формируется?.