Взносы в КУДиР ИП УСН 15%

[Алена_Зеленова]

Извините, у меня такой вопрос. в 1 квартале не перечислялись взносы,но были инкассовым поручением сняты две суммы ФСС (я их провела банковской выпиской), посмотрела в ж/о по 69.11 счету стоят, с отчетам ФСС идет все, а в КУДиР суммы не попадают, вообще это долги того года(введенные ручной проводкой) вместе с 1 кварталом. Как быть?

[бух2007]

в КУДиР суммы не попадают

потому что программа видит только перечисление, но не видит начисление. Зачем вводить начисление взносов ручной проводкой? По какой причине они не были начислены естественным путем?

[Алена_Зеленова]

Программа 1с 7.7

[Алена_Зеленова]

в том году мы были на ЕНВД, в этом перешли на УСН, я поставила остатки по фондам вручную

[Алена_Зеленова]

значит эти суммы надо оставить и не ставить их в расходы?

[бух2007]

в том году мы были на ЕНВД, в этом перешли на УСН, я поставила остатки по фондам вручную

Как переход с ЕНВД на УСН связан с сальдо по 69 счету? Я так и не поняла, зачем надо было вручную его заводить, если в прошлом году зарплата начислялась в этой же программе.
Но если эти взносы к УСН отношения не имеют, то и в КДиР им делать нечего.

[Алена_Зеленова]

я вся запуталась, впервые с УСН сижу, но если я поставлю нулевые остатки то отчет с ФСС и ПФР не пойдет ?

[Алена_Зеленова]

по ж/о все правильно а в КУДИР непонятные цыфры, значит дело в остатках, а в КУДИР взносы попадают когда?

[бух2007]

но если я поставлю нулевые остатки то отчет с ФСС и ПФР не пойдет ?

Зачем Вы остатки вручную заводите? У Вас с 2014 новая база 1С?

по ж/о все правильно а в КУДИР непонятные цыфры, значит дело в остатках,

Правильно. Данные ж/о - это бухучет, данные КДиР - налоговый учет. Не всегда они совпадают. У вас не совпадают, так как взносы были начислены на з/пл сотрудников, занятых в деятельности, облагаемой в рамках ЕНВД. К УСН это никак не относится. Поэтому оплата тех старых взносов в КДиР не попадет.

а в КУДИР взносы попадают когда?

Когда они начислены и уплачены

[Алена_Зеленова]

бух2007, примерно понятно, подскажите пожалуйста при начислении налогов с ФОт (посмотрела проводки) программы начисляет ПФ на счет 69.25 ОПС (обяз.пенс.страх.), а банк я разносила по 69.21 страх.ч. и 69.22 накоп., получается путаница. Как правильно задать( где исправить?) в программе чтобы начисления шли на страх. и накоп. это же правильнее!?

[бух2007]

ПФ на счет 69.25 ОПС (обяз.пенс.страх.), а банк я разносила по 69.21 страх.ч. и 69.22 накоп., получается путаница. Как правильно задать( где исправить?) в программе чтобы начисления шли на страх. и накоп. это же правильнее!?

Начисление идет автоматом на 69.2.6 ОПС. В плане счетов 7.7 счет 69.2.5 - это взносы вредников.
Начисление не трогайте. А оплату разносите правильно. ОПС на 69.2.6

а банк я разносила по 69.21 страх.ч. и 69.22 накоп.

Откуда у Вас накопительная? Ее нет с 2014 года.

[бух2007]

Начисление идет автоматом на 69.2.6 ОПС. В плане счетов 7.7 счет 69.2.5 - это взносы вредников.
Начисление не трогайте. А оплату разносите правильно. ОПС на 69.2.6

Это я Вам наврала)
69.2.6 в другой конфигурации 7.7
В УСН действительно взносы начисляются на 69.2.5. Оплату надо туда же относить

[Алена_Зеленова]

бух2007, Я делаю весь 2014 год!!!! восстанавливаю))) на начало остаток по накопительной был. Спасибо огромное!!!! если бы не вы!!!! вносите ясность в мою голову))))