Prep, здесь в Инструментах есть Заполнение декларации по УСН 6%
 |
Prep, здесь в Инструментах есть Заполнение декларации по УСН 6%
Там разбиения по строкам декларации нет.
В Инструменте считается "размер вычета" - это понятно, а вот что такое в декларации "сумма налога к уменьшению" и почему она - если считать по формуле - получается такая экзотическая - непонятно.
Может быть в строках 140-143 надо указывать только ту часть взносов, которые перекрывают налог?
это если налог за год получается меньше, чем авансовый платеж, рассчитанный за предыдущие периоды.Сообщение от Prep
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
СТроки 140-143 не могут быть больше соответствующих строк 130-133. Потому что если налог 100 рублей, то уменьшить его на 120 никак нельзя.
В каком смысле "нет"? Там в образце декларации есть все, что нужно. Вы нажимали кнопочку "Скачать декларацию УСН"?
А, так стало быть, стр.140-143 - это как раз и есть "размер вычета" из Инструмента? Бум знать!
Спасибо!
В том смысле, что в Инструментах есть
Расчет платежей для налога УСН 6%
Расчет есть, а соответствия строчкам декларации нет.
Prep,
Введите поквартальные данные, нажмите кнопку "Рассчитать", появится таблица с результатами расчета, а под ней две ссылочки.
Там, где написано "Скачать декларацию", будет образец декларации с заполненными строками на основе ваших введенных данных.
freelancer99,
спасибище!
Была уверена, что это просто пустая декларация, и не парилась скачивать!
Доброе время суток.
Впервые заполняю декларацию УСН, доходы.
Пробовала заполнить через Инструменты, никак не могу понять соотношение Расчета в инструментах (он совпадает с моими расчетами) и печатной формой декларации.
Налоговая база: 1кв 205152 руб, 2 кв 392004 руб, 3 кв 660539 руб, 4 кв 1010387 руб. Уплаченные страховые взносы: 2 кв. 36351 руб, 3 кв. 31408 руб, 4 кв. 3399 руб. Авансовый платеж по налогу: 2 кв. 35829 руб.
По логике расчета: налоговая база за год (205152+392004+660539+1010387)*6% минус уплаченные страховые взносы (36351+31408+3399) минус авансовый платеж по налогу 35829 руб Итого к доплате за год 29098 руб. Повторюсь, расчет в Инструментах совпадает с моим. Вопросов к заполнению 2 нет.
Но я не могу понять как в 1 разделе декларации по строке 100 получается 57224 руб? И сколько в итоге нужно доплатить за год?
Почему сумму-то не написать? Почему надо нам брать калькулятор и тыкать туда?Пишите, пожалуйста, не квартальные суммы. Нет при УСН никаких 2, 3 и 4 кварталов. Есть 1 полугодие, 9 месяцев и год. И все считается нарастающим итогом по этим периодам.
Возьмите калькулятор и просчитайте все по формулам, указанным у строк декларации. Выйдите на ту же сумму.
В декларации указываются начисления. Скольку нужно доплататить, расчет Вам показал и он очень часто не совпадает с тем, что написано в декларации. Просто потому, что Вы авансовые платежи платите неправильно, не так, как они должны были быть расчитаны.
Над.К, извините.
Налоговая база: 1 кв. 205152, полуг 597156, 9 мес. 1257695, год 2268082
По формуле декларации, естественно, все совпадает. Я не понимаю логики этой формулы.
Даже если авансовые платежи неверно были уплачены, я же все равно могу на них уменьшить уплату налога за год?
Я правильно понимаю, что в декларации нигде не проставляются авансовые платежи? Я просто не могу понять конечный расчет декларации и сколько я реально должна заплатить, извините, пожалуйста, если задаю дурацкие вопросы, но раздел 1.1 декларации выше моего понимания.
И еще дурацкий вопрос, могу ли я опираться на Результат расчета в Инструментах и мои расчеты или что-то все же неверно?
И еще вопрос при личной подаче Декларации в инспекцию, бумажная форма сдается с двухмерным штрихом или без него?
Это логика начисления нарастающим итогом
В декларации никак не учитываются уплаты. Вообще никак. ЧТобы понять из декларации, сколько Вы должны уплатить, надо от строки 133 отнять строку 143 и отнять те авансовые платежи, что Вы платили в течение года. Если сумма с плюсом, надо доплатить, если с минусом, значит у Вас переплата.
У нас все считает верно и декларация заполняется правильно
По закону Вы не обязаны сдавать декларацию с двухмерным шрих-кодом. А вот примут у Вас её без этого кода, мы вряд ли можем сказать ))
Налоговики минимальный не будут начислять руками, как в декларации отражена сумма к уменьшению, не смотря на то,что должен быть минимальный, так и разнесет их дебильная программа. По моему уже горькому опыту: должен быть начислен мин, в декларации отражена сумма налога к уменьшению, разносят как уменьшение единого, по сроку уплаты 31.03, оплачиваю минимальный, прошу зачет, зачет с горем пополам спустя месяц провели, пересчитали пени, и выставили инкассо на счет,на уплату суммы налога,которая должна быть уменьшена по сроку 31.03.15.В итоге: арест на счете на сумму недоимки, в бюджет ушел налог,который будет еще раз уменьшен 31.03 в КРСБ, а потом,говорят вот эту переплату вы и зачтете в счет будущих платежей, а пока у вас говорят недоимка, на сумму,которую уменьшат ))по декларации.Спасибо за внимание к моему вопросу! Налоговики при этом правильно у себя-то хоть начислят? Интересно как они минимальный будут начислять, если в 120 строке его не убудет
тата
Над.К, спасибо Вам огромное)
Добрый день! Очень прошу помочь (совсем не могу понять):
д-р 15%
в разделе 2,2
210 2229482
211 5224206
212 8395778
213 9030574
220 2380502
221 6047260
222 7502632
223 8414170
242 893146
243 616404
250 151020
251 823054
272 133972
273 92461
280 90306
в разделе 2.1
010 - надо заполнять
030, 060, 090 - не надо (если на том же месте) - так?
070 133972
110 41511 - или здесь пусто - не могу понять никак
120 0
спасибо большое заранее
в программе заполняю.
когда заполняю в строке 110 41511 стоит
а вывожу на печать - исчезает и все
по логике вроде должно стоять? понять не могу никак((((
Последний раз редактировалось света1111; 27.02.2015 в 20:12.
Программа какая?
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, разобраться. Раньше, если по итогам года получался мин. налог, то, несмотря на авансовые платежи за 1 кв, 1 полуг., 9 мес., платили все равно минимальный. А авансы засчитывали в счет следующего года. А как в текущем году? Мин. налог платится за вычетом авансовых платежей?
Вопрос этот возник в связи с тем, что ООО (УСН 15%) не платило авансовые платежи в течение года.
Декларация получается следующая:
раздел 1.2
20 - 504 (1 кв - к уплате)
40 - 13408 (1 полуг - к уплате)
80 - 1184 (9 мес - к уменьш)
110 - 9315 (год - к уменьш)
120 - 13845 (мин. налог к доплате)
раздел 2.2 (сумма исчисл. налога)
270 - 504 (1 кв)
271 - 13912 (1 полуг)
272 - 12728 (9 мес)
273 - 3413 (год)
280 - 26573 (мин. налог)
Не совсем понятно как поступить в данной ситуации:
1) заплатить 26573 руб. на кбк минимального налога
2) заплатить 12728 руб. на кбк по авансам, а 13845 руб. на кбк по мин.налогу. Или, может быть, платить надо не 12728, а 13915? Только куда в таком случае девать разницу 1184 руб?
3) Заплатить и авансовые 13912 руб. и мин.налог 26573 руб? И перенести переплату авансовых на след. год.
Подскажите, пожалуйста, как будет правильно?
Да. И подать декларацию в последних числах марта, чтобы не успели выставить требования на авансовые платежи
А разве после 31 марта налоговая уже не вправе выставлять требование на авансовые платежи?
Я так понимаю, что пени будут в любом случае?
Последний раз редактировалось -edem-; 28.02.2015 в 00:44.
Перечитала всю тему, но вопрос остался.
УСН 15%
270 95937
271 141418
272 118218
273 15404
280 14824
раздел 1.2 заполняю так?
020 95937
040 45481
080 23200
110 102814
120 0
Плачу мин.налог 14824
Правильно ли?
О каких авансовых платежах может идти речь, если уже годовой налог начислен? Пени будут, да. Если есть годовой налог. А если налог равен нулю, то и пени должны быть равны нулю
Здравствуйте. Я ИП УСН доходы. Заплатила взносы в 1 квартале 2014 г. 20000 р.
Налоговая база:
110 30000
111 60000
112 90000
113 120000
Почему налогоплательщик ЮЛ 4.40.3 рассчитывает мне налог только за 1 квартал?
130 1800
131 0
132 0
133 0
Смотрю, там в ячейках 131-133 забиты логические выражения типа
iif(ua01_3="34",uaab111_3*uaab120_3/100,iif(INLIST(ua01_3,"50","95","96"),iif(ua02_3="21",0,uaab111_3*uaab120_3/100),0))
Они же не соответствует порядку заполнения. Ваши "инструменты" вычисляют ненулевые значения. Но налогоплательщик же официальная программа.
А что Вы поставили в строках 140-143?
Что такое "официальная программа"?
Перевести, что же там за логические "выражения" в Налогоплательщике вряд ли кто сможет.
Наш калькулятор считает правильно.
Спасибо, я поняла. Не заполнила на титульном листе "налоговый период", и программа решила ограничиться первым кварталом. Всё работает. Так же, как у вас.А что Вы поставили в строках 140-143?
Что такое "официальная программа"?
Перевести, что же там за логические "выражения" в Налогоплательщике вряд ли кто сможет.
Наш калькулятор считает правильно.
Пожалуйста ответьте
Заполнено правильно. Налог будет не минимальный, а обычный. По итогам года 15404
Спасибо!
Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 0 , гостей: 2)
