По сч.01.01 зависла сумма в НУ

[KateSims]

Добрый день! В результате некорректного отражения в НУ операций, при продаже ОС в 2012 году, по ДТ счета 01.01 зависло 350тр. Ситуация была такая: в июне 2011 года был куплен автомобиль в лизинг на 1 год, амортизация 36 мес. Как только прошёл год, этот авто решил выкупить учредитель, естественно за дешево, т.к .не хотел платить фирме остаточную стоимость авто, сделка получилась с убытком. В БУ убыток был списан сразу, а в НУ не списан вообще, видимо по ошибке или просто забыли. Я так понимаю, этот убыток нужно было списывать постепенно за оставшиеся 25 мес. амортизации. А что теперь можно сделать с этим остатком на 01.01 счете? можно его "убрать" не пересдавая декларации за 12,13 годы? Заранее благодарю за ответы

[ZZZhanna]

что теперь можно сделать с этим остатком на 01.01 счете? можно его "убрать" не пересдавая декларации за 12,13 годы?

можно. Тем более, что это мифический счет, существующий только в пределах 1С, и то не во всех.

[KateSims]

А проводки не подскажете?

[ZZZhanna]

нет в налоговом учете проводок. И двойной записи как бы быть не должно. Посмотрите, куда там списывается то, что должно списываться на непринимаемые расходы, и сделайте так же.

[KateSims]

Т.е. я могу июнем 2012 года сделать запись в НУ Дт 91.02 Кт 01.01, и ничего не случится? или только текущим периодом можно сделать такую запись?

[ZZZhanna]

я могу июнем 2012 года сделать запись в НУ Дт 91.02 Кт 01.01,

да

ничего не случится?

нет

или только текущим периодом можно сделать такую запись?

можно любым, только смотрите, чтобы она на текущую отчетность не повлияла.

[KateSims]

Спасибо большое за помощь! мне казалось всё гораздо сложнее будет

[KateSims]

Сделала я проводку в НУ Дт 91.02 субконто - расходы не учит.в НУ и Кт 01.01, и, чтобы эта сумма ушла с Дт 91 сч, перезакрыла июнь 2012 года, и эта сумма, от которой избавляюсь, попадает в декларацию по прибыли, в расходы.... Я не могу понять до конца, как мне избавиться от этого убытка в НУ, при этом, что бы он ни на что не повлиял и нигде не зависал, и чтобы в расходы не попадал? или он навечно зависнет на счете, не на 01.01, так на другом?

[ZZZhanna]

перезакрыла июнь 2012 года,

а не надо было. Но даже если сделали - отчетность-то сдана, что вам от того, что в программе что-то куда-то попадает?

или он навечно зависнет на счете, не на 01.01, так на другом?

а куда у вас закрываются налоговые счета по окончании года, чтобы они обнулялись на 1 января?

[KateSims]

а не надо было. Но даже если сделали - отчетность-то сдана, что вам от того, что в программе что-то куда-то попадает?

а куда у вас закрываются налоговые счета по окончании года, чтобы они обнулялись на 1 января?

если не перепровести, то сумма зависает, я и хочу избавиться от неё, чтобы она нигде не висела...
туда же, куда и бухгалтерские счета, в конце концов на 99.01.1, просто цыфры разные в БУ и НУ

[ZZZhanna]

в конце концов на 99.01.1

ну так и спишите туда же вручную.