Заполнение 4 раздела КУДиР

[Марина_ККК]

Добрый день!
ООО на УСН 6%. В 2014 г. впервые возникла такая ситуация: сотруднице оплачивалось пособие по уходу за ребенком. Соответственно, ФСС перечисляли нам возмещение минус начисленные взносы. К примеру: пособие 5000 руб, начисленные взносы 1000 руб. Возмещение перечислено 4000 руб.
Как мне в КУДиР за 2014 г. в 4 разделе отразить расходы на взносы (1000 руб.)? Фактически они не уплачены, нет платежного поручения. Но реально-то расход произведен, т.к. возмещение уменьшено!
Как мне правильно заполнить на эти суммы в КУДиР? Какие данные мне туда занести?
Спасибо!

[Над.К]

Бухгалтерскую справку составьте, на её основании и вписывайте

[Марина_ККК]

Бухгалтерскую справку составьте, на её основании и вписывайте

Над.К, а какую дату ставить в бух. справке? Когда начислены взносы? Или когда возмещение поступило на р/с?
А когда налоговая затребует документы по уплаченным взносам, что мне предоставить?
В принципе, эти взносы в ФСС ничего не поменяют: исчисленный налог небольшой, страховые взносы в ПФР и ФОМС запросто перекрывают его половину.

[Над.К]

Когда начислены взносы?

Да
А в разделе 4 надо указывать взносы, уменьшающие налог. Лишние взносы указывать там не надо

[Марина_ККК]

Да
А в разделе 4 надо указывать взносы, уменьшающие налог. Лишние взносы указывать там не надо

Над.К, если исчисленный налог 10000 руб, то в 4 разделе указать не все оплаченные взносы (а они гораздо больше 10000 руб), а только на 5000 руб?
Или я что-то не так понимаю?

[Над.К]

а только на 5000 руб?

Да

5.2. В данном разделе отражаются страховые взносы, выплаченные работникам пособия по временной нетрудоспособности и платежи (взносы) по договорам добровольного личного страхования, предусмотренные пунктом 3.1 статьи 346.21 Кодекса, уменьшающие сумму налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения (авансовых платежей по налогу).

[Марина_ККК]

Да

Спасибо!

[бух2007]

если исчисленный налог 10000 руб, то в 4 разделе указать не все оплаченные взносы (а они гораздо больше 10000 руб), а только на 5000 руб?

я все указываю
не дробить же платежки...

[Над.К]

Я бы дробила ))

[бух2007]

В новом релизе 1С сама должна заполнять 4 раздел.
Посмотрим, как это будет реализовано